目   录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

      五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

   贯彻落实党和国家有关老干部和老龄工作的方针、政策，做好老干部的服务工作，为老干部阅读文件、政治理论学习、文体健身娱乐活动提供场所和组织保障；发挥阵地作用，建好用好“老党员之家”，为老干部发挥正能量老有所为搭建平台；会同区各涉老组织、部门开展各种适合老年人特点、健康向上的文娱体育活动；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区老年（老干部）活动中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）在中国共产党厦门市思明区委员会老干部局直接领导下，围绕“六个老有”的工作方针，积极为我区广大离退休干部职工提供服务。

（二）负责各活动场馆的安全有序开放，做好维护管理，为各涉老组织、部门会议及活动提供服务和场所保障。

（三）协助上级主管部门全面做好离退休老干部工作，协助举办老干部理论读书班、时政报告会和区情通报会，重大节日开展纪念庆祝活动，组织开展丰富多彩、健康向上的文娱体育活动，丰富老干部的精神文化生活；建好用好“老党员之家”，为离退休党支部提供学习活动场所。

（四）发挥老干部活动中心阵地作用，为老干部发挥正能量搭建平台，引导老干部发挥优势作用，老有所为，为党和人民事业增添正能量。

（五）完成上级部门交办的其他工作任务。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区老年（老干部）活动中心2022年收入预算为264.24万元，比2021年预算数减少9.57万元，下降3.50％，具体情况如下：

1.财政拨款收入264.24万元，其中一般公共预算拨款收入264.24万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市思明区老年（老干部）活动中心2022年支出预算为264.24万元，比2021年预算数减少9.57万元，下降3.50％，具体情况如下：

1.基本支出259.14万元，其中，人员支出213.91万元，公用支出45.23万元；

2.项目支出5.1万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2022年度一般公共预算支出264.24万元，比2021年预算数减少9.57万元，下降3.50％，主要是由于人员经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

    （一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）228.66万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

    （二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5.1万元，主要用于组织老干部学习活动及中心场馆维修维护费等支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.1万元，主要用于单位退休人员过渡性补贴、住房补贴和慰问等支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.91万元，主要用于事业单位在职工作人员基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.06万元，主要用于事业单位在职工作人员医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.41万元，主要用于事业单位在职工作人员医疗保险补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2022年度政府性基金支出0万元，较2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区老年（老干部）活动中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年预算减少0.2万元，比2021年下降100%，主要原因是勤俭节约，近年来无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是:本单位无公务用车。

五、部分一级项目情况说明

    （一）维修养护费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于支付中心活动场馆设备设施和运动器材维修维护费，及公共场所租用摆放绿植的费用。

  　2.立项依据

做好场馆、设备设施的日常维修维护，保障活动安全有序正常开展。通过向专业花卉公司租摆绿植盆栽，绿化美化场馆环境，为老干部营造优美舒适的学习活动空间。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区老年（老干部）活动中心组织实施。

4.实施方案

通过对活动场馆、设备设施每日进行巡检，及时发现问题，安排维修维护。为做好疫情防控，联系专业消杀公司定期到各活动场馆开展防疫消毒工作。通过与专业花卉公司签订花卉租赁合同，由花卉公司按要求提供绿植盆栽，并做好日常养护，按合同约定支付租赁费用。

5.实施周期

一年。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算2.3万元。　

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2022年厦门市思明区老年（老干部）活动中心部门无机关运行经费。

    （二）政府采购情况

    2022年厦门市思明区老年（老干部）活动中心政府购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

     截至2021年12月31日，厦门市思明区老年（老干部）活动中心单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    厦门市思明区老年（老干部）活动中心实行绩效目标管理的一级项目0个。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表