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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局主要职责：（一）认真贯彻落实中央、省、市各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策及区委、区政府有关老干部工作的规定。（二）根据上级单位要求，对全区老干部工作负有检查、督促和指导的职责，协调有关部门做好老干部“两项待遇”的落实；做好离休干部护理费的审核工作；负责做好老干部来信来访和走访慰问工作。会同市老干部局和老干部原工作单位共同做好异地安置老干部服务管理工作。（三）承担区委离退休干部工作委员会的具体工作。督促落实中央和省委、市委、区委关于离退休干部党建工作各项政策规定，定期召集区委离退休干部党工委委员会议，会同有关部门、街道研究部署基层离退休干部党建工作，及时研究解决基层离退休干部工作的实际问题，协调指导离退休干部党组织开展活动，组织引导离退休干部继续发挥作用并做好服务工作。（四）组织离退休干部学习时事政治、阅读文件、参加各种政治活动和听取区委、区政府重大事项通报以及就地就近参观考察活动。组织开展有益离退休干部身心健康的文体活动；协调配合涉老部门做好各项涉老工作。（五）定期向市委老干部局、区委、区政府和区委组织部报告工作情况、离退休干部思想动态及急需解决的问题，提出离退休干部共享改革开放、经济发展和社会进步成果和意见办法。（六）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。（七）抓好部门自身建设，完成区委和上级部门交办的其他任务。（八）职能转变。联系、协调、指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

二、部门预算单位基本情况

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局部门包括0个机关行政处室及1个基层预算单位,其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2024年，中国共产党厦门市思明区委员会老干部局主要工作任务如下：

（一）坚持政治引领，持续推进离退休干部党的建设。进一步健全离退休干部党工委工作机制，加强新时代离退休干部党的建设。充分发挥好区老年大学、老年（老干部）活动中心、离退休干部党组织的阵地作用，用好用活“云课堂”，精心组织“微宣讲”，利用“三会一课”、主题党日、辅导报告会等，持续兴起学习热潮，组织老干部深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。紧密结合离退休干部实际情况和自身特点，推动离退休干部党员学习走心、走实、走深，努力推进离退休干部党的建设工作创新发展。

    （二）突出精准精细，优化离退休干部服务保障。围绕老干部所思所盼，常态化开展走访慰问、参观疗养、康乐活动、人文关怀等服务保障,全面落实好离退休干部“两项待遇”和离休干部“一人一策”精准服务制度，坚持精准动态问需，加强联系走访，加大精神关怀，提升工作温度，想方设法解决老干部关心关切的具体困难和问题，量身定制服务项目，重点关注特殊困难离退休干部，提供亲情化个性化多样化服务，让老干部晚年生活更有获得感、幸福感。进一步推动区老年大学新校区功能优化与规范化建设，推动位于前埔健身公园新的区老年（老干部）活动中心项目开工建设，不断满足新时代老干部日益增长的精神、文化、教育、健康等多元化需求。

（三）探索“六融合”，形成助力基层治理合力。积极探索新时代老干部工作转型发展，利用社区资源做好离退休干部服务管理工作，整合各方力量，探索基层老干部工作力量、信息、资金、活动、组织、阵地等“六融合”。持续提升“近邻银领”“银发先锋”“红心银辉齐向党”等品牌，不断健全“银发人才库”“支部书记库”建设，发挥老干部“领头雁”作用，挖掘壮大党建党务、科教文卫、基层治理等多领域银发人才资源，健全作用发挥机制，更好助力经济社会发展，形成发挥作用合力。

（四）振奋担当精神，打造过硬老干部工作队伍。不断加强机关作风建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续开展“用心用情为老干 引领服务创一流”“创新老年教育模式 服务老干事业发展”“提优提质 做好老干部服务保障”强腰工程主题实践活动，坚持理论联系实际，在学以致用上下功夫，将巡察整改落实成果运用于工作实践与工作创新中。突出老干部工作部门政治属性，切实增强廉政风险防范意识，不断加强压力传导、严格制度执行，持续抓好干部队伍思想建设与作风建设，提升老干部工作队伍的服务意识、服务本领，打造政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍，切实增强为老干部服务的能力和水平。

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)中国共产党厦门市思明区委员会老干部局2024年收入预算为981.69万元，比2023年预算数减少45.63万元，下降4.44％，具体情况如下：

1.财政拨款收入981.69万元，其中一般公共预算拨款收入981.69万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）中国共产党厦门市思明区委员会老干部局2024年支出预算为981.69万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少45.63万元，下降4.44％，具体情况如下：

1.基本支出901.52万元，其中，人员支出861.57万元，公用支出39.95万元；

2.项目支出80.17万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）中国共产党厦门市思明区委员会老干部局2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出981.69万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少45.63万元，下降4.44％。主要是由于人员支出经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）380.19万元。主要用于老干部局机关人员经费和公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）80.17万元。主要用于老干部学习、考察、活动、慰问（含重大节日慰问金）及保健疗养急救等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）397.72万元。主要用于离休老干部工资、护理费、死亡抚恤金等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.73万元。主要用于机关事业单位在职工作人员基本养老社保支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.00万元。主要用于行政在职人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83.88万元。主要用于行政在职人员及离休人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.00万元，主要用于在职公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），较2023年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局2024年“三公”经费财政拨款预算数为2.15万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费1.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.4万元。主要用于上级及外地对口单位工作性交流来访等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:厉行节约，减少非必要公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.75万元，其中：公务用车运行费1.75万元，主要用于公务用车维修、小额停车和过桥过路等方面的支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比无变化，主要原因是:老干部用车数量不变。

五、部分一级项目情况说明

    （一）精准服务帮扶经费项目情况

1.项目概述

为着力提升离休干部居家生活的质量和水平，让离休干部感受到党和政府的关怀和温暖，我局向厦门市金霞辉养老服务有限公司以政府购买服务的方式，每年为离休干部购买离休干部生活照料、精神慰藉、居家保洁、维修、电器清洗等方面的居家养老服务，使离休干部得到更有尊严的照顾，提高晚年生活质量。

2.立项依据

根据上级文件规定，为离休干部购买居家养老服务。

3.实施主体

本项目由区委老干部局组织实施。

4.实施方案

为离休干部购买每人每月600元的居家养老服务。

5.实施周期

常态化实施。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算17.28万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中国共产党厦门市思明区委员会老干部局的机关运行经费财政拨款预算37.59万元，比2023年预算增加0.33万元，增加0.89%。主要原因是机关运行所需费用增加。

（二）政府采购情况

2024年中国共产党厦门市思明区委员会老干部局政府采购预算总额17.28万元，其中：政府采购货物预算0万，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党厦门市思明区委员会老干部局所属各预算单位共有车辆6辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款80.17万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、一级项目绩效目标表