第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区老年大学的主要职责是：

（一）以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、增进健康、服务社会”为办学宗旨，贯彻落实党中央、省、市有关老年教育文件精神。

（二）发挥政治思想教育主阵地、主渠道作用，引导广大学员凝心聚力跟党走，不忘初心向前进；为老年学员学习、活动提供优质服务；为基层老年教育发挥示范、引领、指导作用。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区老年大学包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2024年，厦门市思明区老年大学主要任务是：坚持党建引领，牢记职责使命，守正创新、稳中求进，把为广大老年学员的需求和权益服务作为学校工作的出发点和落脚点，进一步提升学校教育教学质量，扩大办学及服务社会的影响力，打造福建省高水平示范学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建福建省高水平示范校为目标，创新办学路径，增强服务功能，努力提升老年教育现代化水平。

（二）本年度计划开设146个班级，开设50门课程，约4672个课时，为老年学员提供4847个学位；组织教研活动3次，拟举办2-3期“工作人员和骨干教师培训班”，编印2期《教师学习资料》；选派教师录制视频课件参与第二届全国老年大学线上研究和省老年大学网络精品课件评选；把健康教育纳入课程体系和教学内容，打造办学特色品牌。

（三）区老年大学作为传播正能量的阵地，计划开展近邻党建时政课4次，百科讲坛6次，出版校报6期。

（四）举办诗书画影展，出版一本翰墨书苑专集。志愿者社团组织2-3次志愿活动，理论研究社团计划参加全国、省、市级征文活动。新组建声乐、舞蹈、器乐和模特四个社团，并举办2024年合唱音乐会、2024年期末教学成果展示。

（五）服务助推“智慧助老”和“健康中国行动”。结合老年人需求，鼓励编写数字智能产品应用、电信防诈骗等宣传册和学习读本，融入老年大学课堂教学。开展智慧助老公益讲座和一对一志愿服务。帮助老年人跨越“数字鸿沟”，共享科技智能新生活。

（六）加强对基层老年教育的指导。坚持办好家门口老年大学的理念，认真总结提升各分校、各教学点办学经验水平；主动配合并协助区有关部门商定出台街道老年学校、社区老年学堂达标校和精品课评选办法。拟召开一次表彰授牌大会，加强对基层老年教育在办学规范化、提升教学业务、开发课程资源和师资力量培训等方面的指导，充分发挥带动和引领作用。

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区老年大学2024年收入预算为537.6794万元，比2023年预算数减少181.7306万元，下降33.80％，具体情况如下：

1.财政拨款收入537.6794万元，其中一般公共预算拨款收入537.6794万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

3.事业收入0.0000万元；

4.事业单位经营收入0.0000万元；

5.上级补助收入0.0000万元；

6.附属单位上缴收入0.0000万元；

7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

（二）厦门市思明区老年大学2024年支出预算为537.6794万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少181.7306万元，下降33.80％，具体情况如下：

1.基本支出206.6994万元，其中，人员支出169.0354万元，公用支出37.6640万元；

2.项目支出330.9800万元；

3.非财政拨款支出0.0000万元。

（三）厦门市思明区老年大学2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出537.6794万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少181.7306万元，下降33.80％，主要是由于减少了新校舍开办费，校园管理增加了预算数，增加预算主要用于新校区物业管理费、安保费用、水电费、停车费等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.8100万元。主要用于事业单位退休人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）508.3900万元。主要用于人员经费、公用支出和项目支出（含教学费用、校园管理、宣传交流展演经费）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.9800万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.4000万元。主要用于在职人员职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.1000万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0万元，与上年预算持平，主要是由于单位无政府性基金预算财政拨款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区老年大学部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.2000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.2000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.2000万元。主要用于省、市老年大学调研、省内兄弟学校交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:厉行节约，严格控制接待范围和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是: 公务用车改革后取消相应支出。

五、部分一级项目情况说明

（一）老年大学专项经费项目情况

1.项目概述

本项目主要开展区老年大学教学业务、校园管理以及宣传交流展演等本单位相关日常业务。

2.立项依据

根据学校实际工作需要

3.实施主体

本项目由思明区老年大学组织实施

4.实施方案

结合实际工作需要实施

5.实施周期

2024年

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算330.98万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）教学费用项目

（2）宣传交流展演经费项目

（3）校园管理项目

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市思明区老年大学的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算持平。主要原因：单位性质为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2024年厦门市思明区老年大学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市思明区老年大学所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区老年大学2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款330.9800万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表