第一部分   单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、单位基本情况 

　　三、单位主要工作任务 

　　第二部分   2023年单位预算说明 

　　一、2023年单位预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分   名词解释 

　　第四部分   2023年单位预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表 

　　十、二级项目绩效目标表 

　　第一部分  单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　厦门市思明区老年大学以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、增进健康、服务社会”为办学宗旨，贯彻落实中央、省、市有关老年教育工作方针政策。发挥政治思想教育主阵地、主渠道作用，引导广大学员凝心聚力跟党走，不忘初心向前进；为老年学员学习、活动提供优质服务；为基层老年教育发挥示范、引领、指导作用。 

　　二、单位基本情况 

　　厦门市思明区老年大学包括1个科室，人员编制数5人，在职人数5人。 

　　三、单位主要工作任务 

　　2023年，厦门市思明区老年大学主要任务是：推动我区老年教育高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建福建省高水平示范校为目标，创新办学路径，增强服务功能，努力提升老年教育现代化水平。 

　　（二）本年度计划开设111个班级，开设36门课程，约3680个课时，为老年学员提供4722个学位，提供优质教学服务。 

　　（三）区老年大学作为传播正能量的阵地，计划开展近邻党建时政课6次，百科讲坛4次，组织教研活动4次，出版校报6期。 

　　第二部分  2023年单位预算说明 

　　一、2023年单位预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）厦门市思明区老年大学2023年收入预算为719.41万元，比2022年预算数增加358.84万元，增长99.52％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入719.41万元，其中一般公共预算拨款收入719.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元； 

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元； 

　　3.事业收入0.00万元； 

　　4.事业单位经营收入0.00万元； 

　　5.上级补助收入0.00万元； 

　　6.附属单位上缴收入0.00万元； 

　　7.其他收入0.00万元； 

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）厦门市思明区老年大学2023年支出预算为719.41万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加358.84万元，增长99.52％，具体情况如下： 

　　1.基本支出217.11万元，其中，人员支出179.45万元，公用支出37.66万元； 

　　2.项目支出502.30万元； 

　　3.非财政拨款支出0.00万元。 

　　（三）厦门市思明区老年大学2023年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2023年度一般公共预算支出719.41万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加358.84万元，增长99.52%，主要是由于新增新校舍开办费，新校舍采购课桌椅、办公设备、智能化建设等。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.31万元。主要用于事业单位退休人员支出。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）692.64万元。主要用于人员经费、公用支出和项目支出（含教学费用、校园管理、宣传交流展演经费、新校舍开办费）。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.83万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.62万元。主要用于在职人员医疗补助支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，与上年预算持平，主要是由于单位无政府性基金预算财政拨款。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　厦门市思明区老年大学单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费。与上年预算持平，主要原因是: 为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。 

　　（二）公务接待费 

　　2023年预算安排0.20万元。主要用于省、市老年大学调研、省内兄弟学校交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 厉行节约，严格控制接待范围和标准。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是: 公务用车改革后取消相应支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2023年厦门市思明区老年大学的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算持平。主要原因：单位性质为全额拨款事业单位。 

　　（二）政府采购情况 

　　2023年厦门市思明区老年大学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区老年大学所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　厦门市思明区老年大学2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 

　　第三部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　第四部分  2023年单位预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　十、二级项目绩效目标表