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2022年厦门市思明区老年大学预算说明

时间：2022-02-19 17:29

厦门市思明区老年大学以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、增进健康、服务社会”为办学宗旨，贯彻落实中央、省、市有关老年教育工作方针政策。发挥政治思想教育主阵地、主渠道作用，引导广大学员凝心聚力跟党走，不忘初心向前进；为老年学员学习、活动提供优质服务；为基层老年教育发挥示范、引领、指导作用。

二、单位预算单位基本情况

厦门市思明区老年大学包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	人员编制数	在职人数
思明区老年大学	5	5

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市思明区老年大学的主要工作任务是：

（一）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建高水平示范校为目标，创新办学路径，增强服务功能，努力提升老年教育现代化水平。

（二）本年度计划开设111个班级，开设36门课程，约3680个课时，为老年学员提供4722个学位，提供优质教学服务。

（三）区老年大学作为传播正能量的阵地，计划开展党的二十大精神宣讲时政课3次，百科讲坛4次，组织教研活动4次，出版校报6期。

第二部分：2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，厦门市思明区老年大学的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区老年大学2022年收入预算为360.57万元，比2021年预算数减少了2.45万元，下降0.67%，具体情况如下：

1.财政拨款收入360.57万元，其中一般公共预算拨款收入360.57万元，政府性基金拨款收入0元。

2. 财政专户管理的事业收入0元；

3. 事业收入(含批准留用) 0元；

4.事业单位经营收入0元；

5.上级补助收入0元；

6.附属单位上缴收入0元；

7.历年结余0元；

8.其他收入0元；

9.其他资金0元。

（二）厦门市思明区老年大学2022年支出预算为360.57万元（不含对市区转移支付项目），比2021年预算数减少2.45万元，下降0.67%，具体情况如下：

1.基本支出203.55万元，其中，人员支出152.36万元，公用支出51.19万元；

2.项目支出157.02万元；

3.事业单位经营支出0.00万元。

（三）厦门市思明区老年大学2022年对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度厦门市思明区老年大学一般公共预算支出360.57万元，比2021年预算数减少2.45万元，下降0.67%，主要是活动费减少，原因是去年度是中国共产党成立一百周年，开展系列庆祝活动，今年活动开展相应减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.38万元。主要用于事业单位退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）344.60万元。主要用于人员经费和公用经费支出，以及其他教职人员经费、教学活动、办公经费、活动、会议等项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.10万元。，主要用于在职人员基本养老保险支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.77万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.72万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

三、政府性基本预算财政拨款支出情况

2022年度，政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年度预算数增加0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区老年大学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　2022年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.2万元。主要用于省、市老年大学调研、省内兄弟学校交流等方面的接待活动，比上年预算减少60%，主要原因是：由于疫情，主要侧重于线上工作交流，减少了实地工作交流。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:单位没有公务公车。

五、部分一级项目情况说明

　（一）教学经费项目情况

1.项目概述

本项目属于思明区老年大学年度预算中的项目支出，预算奖金由思明区老年大学承担，经法定程序审定批复后执行。2022年度教学经费预算109万元，用于思明区老年大学教师授课费、教研活动、远程教育、教学杂费、教学设备维修等教学经费。

2.立项依据

根据厦门市思明区委老干部局下发的《中共思明区委老干部局关于批复2022年度下属事业单位预算的通知》（厦思委老干【2022】2号）文件，思明区委老干部局批复思明区老年大学“教学经费”项目预算金额为109万元。

3.实施主体

本项目由思明区老年大学组织实施。

4.实施方案

思明区老年大学2022年度“教学经费”项目主要用于开展教学活动中教师授课费、教研活动、远程教育、教学杂费、教学设备维修等教学经费。

5.实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年度拟安排该项目一般公共预算109万元，同时拟动用单位自有奖金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。无。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年厦门市思明区老年大学的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

　（二）政府采购情况

2022年厦门市思明区老年大学政府采购预算总额4.72万元，其中：政府采购货物预算4.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市思明区老年大学所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区老年大学2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。