2025年部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区科学技术协会的主要职责是：

（一）引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

（三）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，协调、组织开展科普活动，提高全民科学素质。

（四）组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）开展科学技术交流活动，发展同港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

（六）编辑出版科普书籍、报刊，制作科技科普影像制品。

（七）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

2025年，主要任务是：广泛开展提升全民科学素质行动,指导街道和社区开设科普活动室、社区青少年科学工作室，制作各类科普读物,举办各种形式的科普宣传活动,以进一步提高全民科学素质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）支持科普教育基地及设施，提升居民科学素养，推进科普资源优化与覆盖。

（二）推动科普事业发展，提升公众科学素养，强化科普基础设施与服务能力。

（三）加强与科技工作者联系，提升获得感与归属感，增强科技创新服务水平。

（四）组织丰富多样青少年科普活动，促进青少年科学素养提高。

第二部分  2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2025年收入预算为345.9452万元，比2024年预算数增加66.7281万元，增长23.90%，具体情况如下：

1.财政拨款收入345.9452万元，其中一般公共预算拨款收入345.9452万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

3.事业收入0.0000万元；

4.事业单位经营收入0.0000万元；

5.上级补助收入0.0000万元；

6.附属单位上缴收入0.0000万元；

7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

（二）2025年支出预算为345.9452万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加66.7281万元，增长23.90%，具体情况如下：

1.基本支出285.9452万元，其中，人员支出232.7132万元，公用支出53.2320万元；

2.项目支出60.0000万元；

3.非财政拨款支出0.0000万元。

（三）2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出345.9452万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加66.7281万元，增长23.90%，主要是由于：人员支出2025年预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区科学技术协会部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.1350万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.1350万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.1350万元。主要用于公务、科普交流活动等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:根据2025年活动计划安排，接待需求无明显增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是:本单位无公务车辆。

五、部分一级项目情况说明

（一）科普补助经费项目情况

1.项目概述

本项目通过对科普教育基地、校园气象哨、社区科普设施及科普活动的支持，提升全区科学素养，优化科普资源配置，促进全民科学素质提升，推动科普事业高质量发展。

2.立项依据

根据《全民科学素质行动规划纲要实施方案》及上级部门对科协业务的开展要求设立本项目。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

确保全区科普教育基地及相关学会、科技活动基地学校的正常运营，提高科普教育的传播效果；完成全区校园气象哨的维护，新建校园气象哨，提升青少年天文气象科普教育水平；为10个街道提供补助经费，支持科普大学和“三个一”活动的常年开展，惠及约93万常住人口；新建及维护若干社区科普画廊，优化社区科普宣传环境，提高社区居民科学素质。

5.实施周期

2025年1月-12月

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算10.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

科普补助经费项目一般公共预算10.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）科普日常工作经费项目情况

1.项目概述

本项目通过系统化、多维度的联系和服务科技工作者，增强科技工作者的获得感和归属感，提升科技创新服务水平，激发科技工作者的创造活力，为思明区科技进步和社会发展提供强有力的人才支撑和智力支持。同时推动全区科学普及事业的发展，提升全民科学素质，增强科普基础设施和服务能力，确保全区居民和青少年获得更广泛的科学教育和知识普及，提高全民科学素质，助力创新驱动发展。

2.立项依据

根据《全民科学素质行动规划纲要实施方案》及上级部门对科协业务的开展要求设立本项目。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

通过走访企业、科研机构及组织各类交流活动，构建科技工作者之家，进一步加强科技工作者与区科协的联系，支持其职业发展；为科技工作者提供法律援助服务，帮助他们解决工作中的法律问题，提升科技工作者的法律意识和维权能力；通过“近邻·科普”驿站和志愿服务工作站的建设，提升思明区的科普服务水平，鼓励科技志愿者积极参与社会服务活动，增强公众的科学素养；定期召开重要会议，落实区科协的工作部署和决策，确保各项任务的顺利进行和有效实施；组织和开展全国科普日、科技活动周及系列线上线下活动，提升公众对科学知识的兴趣与理解，积极参与市区级和社区的科普广场活动，扩大科普覆盖面，确保全年青少年科技竞赛和相关科普宣传工作如期进行。

5.实施周期

2025年1月-12月

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算40.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

（1）科普日常工作经费项目一般公共预算30.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

（2）联系服务科技工作者经费项目一般公共预算10.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）青少年科技科普活动经费项目情况

1.项目概述

本项目通过开展丰富多样的青少年科技科普活动和支持青少年科学工作室建设，促进全区青少年的科学素养提升，激发青少年对科学技术的兴趣和创新能力，推动科普教育资源的公平共享，构建良好的科技学习环境。

2.立项依据

根据《全民科学素质行动规划纲要实施方案》及上级部门对科协业务的开展要求设立本项目。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

用于冬夏令营、校园科技节等科普活动的场地租赁、物资采购、宣传推广、教师或专家劳务费用等；用于已建社区科学工作室开展科技科普活动的相关物资更新、活动材料采购及活动组织相关费用等；用于新建科学工作室的场地布置、设备购置、基础设施建设及初期运营费用等。

5.实施周期

2025年1月-12月

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算10.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

青少年科技科普活动经费项目一般公共预算10.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年的机关运行经费财政拨款预算51.2720万元，比2024年预算减少57.4288万元，下降52.83%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套），主要原因是:本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区科学技术协会2025年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款60.0000万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表