2024年厦门市思明区科学技术协会预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区科学技术协会的主要职责是：

　　（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

　　（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，协调、组织开展科普活动，提高公众科学文化素质。

　　（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（四）开展科学技术交流活动，发展同港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

　　（五）编辑出版科普书籍、报刊，制作科技影像制品。

　　（六）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区科学技术协会包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区科学技术协会

4

3

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区科学技术协会主要任务是：广泛开展公众科普教育活动,指导街道和社区开设科普活动室、社区青少年科学工作室,制作各类科普读物,举办各种形式的科普宣传活动,以进一步提高全民科学素质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）维护校园气象哨、科普画廊等活动空间;制作科普光盘、画册,科普图书、科普视频;组织辖区科普教育基地开展科普宣传活动。

　　（二）征订科普类报刊杂志。

（三）开设《思明科普》电视专栏节目。

　　（四）委托第三方专业运营管理思明科普微信公众号。

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区科学技术协会2024年收入预算为279.2171万元，比2023年预算数减少67.0907万元，下降19.37%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入279.2171万元，其中一般公共预算拨款收入279.2171万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区科学技术协会2024年支出预算为279.2171万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少67.0907万元，下降19.37%，具体情况如下：

　　1.基本支出239.2171万元，其中，人员支出190.5471万元，公用支出48.6700万元；

　　2.项目支出40.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区科学技术协会2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出279.2171万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少67.0907万元，下降19.37%，主要是由于项目经费缩减。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）132.2644万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）40.0000万元。主要用于科普日常工作经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.4308万元。主要用于机关事业单位离退休人员生活补助、文明奖、过节费等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.7431万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员基本养老保险支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.8000万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员职业年金支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.1713万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.1313万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员医疗补助支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.3000万元。主要用于独生子女保健费支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.9600万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员住房公积金支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.4162万元。主要用于机关事业单位租房补贴支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区科学技术协会部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.1350万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.1350万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

    （二）公务接待费

　　2024年预算安排0.1350万元。主要用于公务、科普交流活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降32.50%，主要原因是:根据活动需要调减公务费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是: 公车改革取消公车。　　

五、部分一级项目情况说明

　　科普日常工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目广泛开展提升全民科学素质行动，举办各种形式的科普宣传活动，进一步提高公民具备科学素质比例。

　　2.立项依据

　　根据《全民科学素质行动规划纲要实施方案》及上级部门对科协业务的开展要求设立本项目。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区科学技术协会组织实施。

　　4.实施方案

　　提升全民科学素质行动、提升科普示范区、先进街道、示范社区经费，用于落实《全民科学素质行动规划纲要实施方案》各项工作，包括开设街道社区心理咨询室、建设社区科普活动室补助经费，制作科普光盘、画册，科普图书、科普视频，组织辖区科普教育基地开展科普宣传活动，巩固全国科普示范区建设成果；征订福建科技报、福建省科普挂图、按区机关各部门要求征订的报刊杂志；根据中国科协创建2021-2025年全国科普示范县（市、区）文件要求，开设《思明科普》电视专栏节目；用于思明科普微信公众号运行经费，按意识形态工作的要求，委托有资质的第三方运营管理。

　　5.实施周期

　　2024年1月-12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算40.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：科普日常工作经费一般公共预算40.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。　　

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算108.7008万元，比2023年预算增加77.4208万元，增长247.51%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区科学技术协会政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套），主要原因是:本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区科学技术协会2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款40.0000万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表