2023年厦门市思明区科学技术协会预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区科学技术协会的主要职责是：

　　（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

　　（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，协调、组织开展科普活动，提高公众科学文化素质。

　　（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（四）开展科学技术交流活动，发展同港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

　　（五）编辑出版科普书籍、报刊，制作科技影像制品。

　　（六）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区科学技术协会包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区科学技术协会

4

2

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区科学技术协会主要任务是：根据《全民科学素质行动规划纲要2021-2035年》精神，抓好全区科学普及宣传工作，全面提升全民科学素质水平。围绕上述任务，重

点抓好以下工作：

　　（一）推动《思明区“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》的实施，履行领导小组办公室职能，协调推动“四大提升行动”和“六项重点工程”建设，提升全区公民科学素质。

　　（二）开展科教进社区、进园区、进校区活动，指导街道、社区科协的科普活动。

　　（三）组织开展“全国科普日”、“科技活动周”和“全国科技工作者日”等大型科普活动。

　　（四）创建全国科普示范城区、福建省科普先进城区以及福建省科普益民行动计划社区活动，提升科普整体水平。

　　（五）负责辖区科普教育基地、社区青少年科学工作室等科普阵地的建设和管理。

　　（六）负责全区基层科普画廊管理及指导工作。

　　（七）指导、举办区级科技竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。

第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区科学技术协会2023年收入预算为346.31万元，比2022年预算数减少59.94万元，下降14.75％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入346.31万元，其中一般公共预算拨款收入346.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区科学技术协会2023年支出预算为346.31万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少59.94万元，下降14.75％，具体情况如下：

　　1.基本支出203.31万元，其中，人员支出163.63万元，公用支出39.68万元；

　　2.项目支出143.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区科学技术协会2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出346.31万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少59.94万元，下降14.75％，主要是由于项目支出中科普日常工作经费和科普补助经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）95.85万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）21.00万元。主要用于青少年科技培训、竞赛、夏（冬）

令营科普教育活动经费、青少年科学工作室经费支出。

　　3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）122.00万元。主要用于科教进社区、科普教育基地补助、基层科普活动补助、基层科普画廊建设、社区科普大学经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）72.60万元。主要用于机关事业单位离退休人员生活补助、文明奖、过节费、公用经费等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.73万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员基本养老保险支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.80万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员职业年金支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.45万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.25万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员医疗补助支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.81万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员住房公积金支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.82万元。主要用于机关事业单位租房补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区科学技术协会部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

2023年预算安排0.20万元。主要用于公务、科普交流活动等方面的接待活动。上年预算安排0.00万元，主要原因是:创建2021-2025年全国科普示范县（市、区），中国科协福建省科协相关领导调研公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是: 公车改革

取消公车。

五、部分一级项目情况说明

　　（一）科普补助经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于组织开展各类科普线下活动，同时通过电视专栏节目、公众号进行科普宣传。

　　2.立项依据

根据上级部分对科协业务的开展要求设立本项目。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区科学技术协会组织实施。

　　4.实施方案

　　用于对全区现有科普教育基地、协会学会、科技活动基地学校进行补助，约6万元；按照协议要求，用于共建青少年天文气象科普教育基地工作约9万元，用于对全区现有校园气象哨维护，新建校园气象哨器材采购配置（含气象百叶窗、风速仪、温度计、湿度计、气象观测仪器等）；作为各街道开办科普大学和社区常年开展“三个一”等科普活动及科普画廊建设维护等补助经费，我区常住人口数逐年上升，约45万元。

　　5.实施周期

　　2023年1月-12月

　　6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算60.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：科普补助经费项目一般公共预算60.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）青少年科技科普活动经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于对部分承办冬夏令营等活动的单位开展科普宣传，对社区青少年科学工作室进行补助；用于对全区科技工作者的现状进行调研，并提供法律援助等服务。

　　2.立项依据

根据上级部分对科协业务的开展要求设立本项目。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区科学技术协会组织实施。

　　4.实施方案

　　用于对部分承办冬夏令营、校园科技节等单位开展科普宣传，组织开展科普活动（区青少年宫、各学校）进行补助，约2万元；对已建社区青少年科学工作室开展科技科普活动进行补助，拟新增的社区青少年科学工作室进行建设补助，约19万元；用于全国科技工作者日深入企业科研院所、科普教育基地、老科技工作者等走访慰问活动，全区科技工作者现状调研，收集意见建议，建设温馨的科技工作者之家约5万元；思明区科技工作者法律援助工作站运行经费约2万元；思明区科技科普志愿服务队、科普教育基地、志愿服务小分队运行经费约5万元。

　　5.实施周期

　　2023年1月-12月

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算33.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）青少年科技科普活动及社区青少年科学工作室经费项目一般公共预算21.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　（2）联系服务科技工作者经费项目一般公共预算12.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算31.28万元，2022年预算35.99万元，主要原因是:福利费及其他商品和服务支出经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区科学技术协会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套），主要原因是:本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产。

　　（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区科学技术协会2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款93.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表