2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

思明区科学技术协会部门的主要职责是：厦门市思明区科学技术协会负责开展全区科普工作，指导街道、社区科协、学会开展科普工作，突出“科教进社区”工作，全面创建科普示范街道、示范社区，针对市民、未成年人普及科普知识，不断提高全民科学素质水平。

二、部门预算单位基本情况

思明区科学技术协会部门包括思明区科学技术协会单位本级及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

思明区科学技术协会单位为行政单位，编制3人，实有在编3人，离退休4人。

三、部门主要工作任务

2017年，思明区科学技术协会部门主要任务是：负责开展全区科普工作，指导街道、社区科协、学会开展科普工作，突出“科教进社区”工作，全面创建科普示范街道、示范社区，针对市民、未成年人普及科普知识，不断提高全民科学素质水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展全区科普工作，指导街道、社区科协、学会开展科普工作。

（二）突出“科教进社区”工作，全面创建科普示范街道、示范社区。

（三）针对市民、未成年人普及科普知识，提高全民科学素质水平。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

（一）2017年,部门收入预算为249.09万元，比2016年预算增加18.52万元，增长8.03％，具体情况如下：

1.财政拨款收入249.09万元，其中：一般公共预算249.09万元，政府性基金0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元，

5.上级补助收入0万元；

6.其他收入0万元。

（二）2017年,部门支出预算为249.09万元，比2016年预算增加18.52万元，增长8.03％，具体情况如下：

1.基本支出114.70万元，其中，人员支出99.14万元，公用支出15.56万元；

2.项目支出134.39万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出249.09万元，比2016年预算增加18.52万元，上升8.03%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机构运行101.30万元，主要用于人员经费支出、机构基本项目经费支出。 

（二）青少年科技活动26万元，主要用于青少年科技培训、竞赛、夏（冬）令营科普教育活动经费、青少年科学工作室经费。 

（三）其他科学技术普及支出108.39万元，主要用于科教进社区、科普教育基地补助、基层科普活动补助、基层科普画廊建设、社区科普大学经费。 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出0.88万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（六）行政单位医疗2.71万元，主要用于单位在职公务员缴交医疗保险。 

（七）公务员医疗补助1.55万元，主要用于缴交公务员医疗补助。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。  

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　　2017年预算安排1万元。主要用于全国、省、市科协领导和调研组来我区检查验收、考察参观等方面的接待活动。与上年相比支出下降80%，主要原因是:减少公务接待。

（二）公务用车购置及运行费
　  2017年公务用车预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:公车改革取消公车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年部门的机关运行经费财政拨款预算8.76万元，比2016年预算增加2.44万元，增长38.6%。

（二）政府采购情况

2017年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款134.39万元。