2017年度厦门市思明区科学技术协会决算说明  

　目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

二、公共财政拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

　   　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:  

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责  

　　厦门市思明区科学技术协会的主要职责是：  

　　（一） 开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。   

　　（二） 组织开展“全国科普日”、“科技·人才活动周”和“科教进社区”工作，全面创建省科普先进街道、示范社区，不断提高整体水平，接受全国科普示范城区、省科普先进城区验收检查。    

　　（三） 加强自身建设，建立健全全区科协委员会工作，活动制度，坚持民主协会。    

　　（四） 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步。   

　　（五） 负责全区科协系统科普阵地的建设和管理。   

　　（六） 负责全区基层科协科普画廊管理及指导工作。   

　　（七） 负责实施“金桥工程”工作。   

　　（八） 指导、举办区级学科竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。   

　　（九）负责组织区青少年的科技活动。   

　　二、部门预算单位基本情况  

　　厦门市思明区科学技术协会包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

　　思明区科学技术协会1个预算编制单位，人员编制数合计2名，其中：在职在编人员指标2名。实有在编人数2名。  

　　三、部门主要工作总结  

　　2017年，厦门市思明区科学技术协会主要任务是：开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：  

　　（一） 开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。   

　　（二） 组织开展“全国科普日”、“科技·人才活动周”和“科教进社区”工作，全面创建省科普先进街道、示范社区，不断提高整体水平，接受全国科普示范城区、省科普先进城区验收检查。    

　　（三） 加强自身建设，建立健全全区科协委员会工作，活动制度，坚持民主协会。    

　　（四） 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步。   

　　（五） 负责全区科协系统科普阵地的建设和管理。   

　　（六） 负责全区基层科协科普画廊管理及指导工作。     

　　（七） 负责实施“金桥工程”工作。   

　　（八） 指导、举办区级学科竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。   

　　（九）负责组织区青少年的科技活动。

第二部分  2017年部门决算说明   

　　一、2017年决算收支总体情况  

　　2017年厦门市思明区科学技术协会年初结转和结余2.36万元，本年收入193.53万元，本年支出146.75万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余49.15万元。  

　　（一）2017年本年收入193.53万元，比2016年决算数增加12.14万元，增长6.69％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入188.16万元，其中政府性基金0万元。  

　　2.事业收入0万元。  

　　3.经营收入0万元。  

　　4.上级补助收入0亿元。  

　　5.附属单位上缴收入0亿元。  

　　6.其他收入5.38亿元。  

　　（二）2017年本年支出146.75万元，比2016年决算数增加16.81万元，增长12.94％，具体情况如下：  

　　1.基本支出89.57万元。其中，人员支出83.89万元，公用支出5.68万元。  

　　2.项目支出57.18万元。  

　　3.上缴上级支出0万元。  

　　4.经营支出0万元。  

　　5.对附属单位补助支出0万元。  

　　二、公共财政拨款支出决算情况  

　　2017年公共财政拨款支出146.75万元，比2016年决算数增加30.57万元，增长26.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）机构运行82.95万元，较2016年决算数增加3.03万元，增长3.79%。主要原因是新增2名人员。  

　　（二）青少年科技活动5万元，与2016年决算数持平。  

　　（三）其他科学技术普及支出51.78万元，较2016年决算数增加22.99万元，增长79.85%。主要原因是开展科普活动场次增加、新建科普中国E站建设25台。  

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.75万元，为2017年新增项级科目。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神，用于缴纳在职人员养老保险。  

　　（五）行政单位医疗1.43万元，较2016年决算数减少0.19万元，下降11.73%。主要原因是医疗保险缴费调整。  

　　（六）公务员医疗补助0.83万元，较2016年决算数减少0.02万元，下降2.35%。主要原因是医疗补助缴费调整。  

　　三、政府性基金支出决算情况  

　　2017年度政府性基金支出0万元，比2016年决算数持平。  

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况  

　　2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与去年持平。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，未用于任何出国（境）团组。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出的增长率不变，都为0%。  

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。完成预算的0%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费的增长率不变，都为0%。  

　　（三）公务接待费0万元，完成预算的0%。贯彻落实厉行节约的精神，结合实际工作开展情况，公务接待活动未安排用餐。累计接待0批次、接待总人数0人。与2016年相比,公务接待费支出的增长率不变，都为0%。  

　　五、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况。  

　　2017年机关运行经费支出5.68万元，比2016年增加1.76万元，增长44.90%，主要原因是2017年公务用车改革后增加交通费用支出。  

　　（二）政府采购支出情况。  

　　2017年政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购金额的100%。  

　　（三）国有资产占用情况。  

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　（四）绩效管理工作开展情况。  

　　    2017年我部门对青少年科技活动、科学技术普及等11个项目，涉及金额共134.39万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，部分经费下达街道，青少年科技活动包括组织开展青少年科技培训、夏（冬）令营科普教育活动补助2项，均完成了年度绩效目标；科学技术普及包括举办座谈会、开展科教进社区活动、科普教育基地补助、科普画廊建设维护、社区科普大学设立、科普E站新建设共6项，均完成了年度绩效目标。  

　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。  

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件：2017年度部门决算公开表格