按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　（一） 开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。 

　　（二） 组织开展“全国科普日”、“科技·人才活动周”和“科教进社区”工作，全面创建省科普先进街道、示范社区，不断提高整体水平，接受全国科普示范城区、省科普先进城区验收就爱检查。  

　　（三） 加强自身建设，建立健全全区科协委员会工作，活动制度，坚持民主协会。  

　　（四） 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步。 

　　（五） 负责全区科协系统科普阵地的建设和管理。 

　　（六） 负责全区基层科协科普画廊管理及指导工作。 

　　（七） 负责实施“金桥工程”工作。 

　　（八） 指导、举办区级学科竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。 

　　（九）负责组织区青少年的科技活动。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市思明区科学技术协会部门包括1个机关行政处室及0个下属单位。人员编制数合计3名，其中：在职在编人员指标2名，非在编雇佣人员指标1名。实有在编人数3名，在编人员超编因组织部人员调动，实有非在编雇佣人员1名。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，厦门市思明区科学技术协会部门主要任务是：开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：  

    （一） 开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。 

    （二） 组织开展“全国科普日”、“科技·人才活动周”和“科教进社区”工作，全面创建省科普先进街道、示范社区，不断提高整体水平，接受全国科普示范城区、省科普先进城区验收就爱检查。  

    （三） 加强自身建设，建立健全全区科协委员会工作，活动制度，坚持民主协会。  

　　（四） 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步。 

　　（五） 负责全区科协系统科普阵地的建设和管理。 

　　（六） 负责全区基层科协科普画廊管理及指导工作。   

　　（七） 负责实施“金桥工程”工作。 

　　（八） 指导、举办区级学科竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。 

　　（九）负责组织区青少年的科技活动。 

　　 四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年，年初结转和结余12.38万元， 本年收入143.38万元，本年支出141.77万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.99万元。 

　　（一）2015本年收入143.38万元，比2014年决算数增加8.12万元，增长1.06％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入143.38万元，其中政府性基金0万元。 

　　2.事业收入0万元。  

　　3.经营收入0万元。  

　　4.上级补助收入0万元。  

　　5.附属单位上缴收入0万元。  

　　6.其他收入0万元。  

　　（二）2015本年支出141.77万元，比2014年决算数增加2.68万元，增长1.02％，具体情况如下： 

　　1.基本支出80.38万元。其中，人员支出64.74万元，公用支出15.64万元。 

　　2.项目支出61.39万元。  

　　3.上缴上级支出0万元。  

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出141.76万元，比2014年决算数增加2.68万元，增长1.02%，具体情况如下( 按项级科目分类统计)： 

　　1. 机构运行（项级科目）76.69万元，较2014年决算数增加6.14万元，增长1.08 %。主要原因是人员工资基数增长。 

　　2.青少年科技活动（项级科目）5万元，较2014年决算数减少2万元，下降1.4 %。主要原因是减少举办思明区青少年科学工作室竞赛现场布置和宣传费用。 

　　3.其他科学技术普及支出（项级科目）56.39万元，较2014年决算数减少1.07万元，下降0.98%。主要原因是本年度无举办企业科协会议，减少此项会议开支。 

　　4. 行政单位医疗2.56万元，较2014年决算数增长0.01万元，增长1%。主要原因是本年度单位医疗基数增长。 

　　5.公务员医疗补助1.12万元，较2014年决算数增长0.01万元，增长1%。主要原因是本年度单位医疗基数增长。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算80.38万元，比2014年决算数增加6.16万元，增长1.08%，具体情况如下( 按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利64.74万元，较2014年决算数增长3.15万元，增长1.05%。主要原因是医疗社会保障金基数调整增长。 

　　2.商品和服务支出4.80万元，较2014年决算数减少0.1万元，下降0.9%。主要原因是差旅费和实习生劳务费减少。 

　　3.对个人和家庭的补助10.48万元，较2014年决算数增长2.82万元，增长1.36%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调整增长。 

　　4.其他资本性支出0.35万元，较2014年决算数减少0.28万元，下降0.55%。主要原因是办公设备购置减少。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元，较2014年决算数增加0万元， 增长0%。主要原因是无。 

　　6.债务利息支出0万元，较2014年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。 

　　7.其他支出0万元。较2014年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。  

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.13万元，同比增长2.6 %。具体情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于无。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要原因是 :无。 （二）公务用车购置及运行费0.01万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和0.2%，主要原因是:用于举办户外科普活动停车费。 （三）公务接待费0.12 万元。主要用于公务接待工作餐等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数12人次。与2014年相比, 公务接待费支出增长0.12%，主要原因是:接待省科协领导来厦视察我区参评创建全国科普示范城区工作餐。 

    八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。   

　　附件： 1. 收支决算总表 

　　       2.收入决算表 

　　       3.支出决算表 

　　       4.财政拨款收入支出决算总表 

　　       5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　       8.政府性基金预算支出决算表 

　　       9.部门决算相关信息统计表