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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

思明区计划生育协会是群团组织，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以育龄群众和计生家庭美好生活新需求为着力点，关心服务计生家庭，增强家庭发展能力和幸福感，推进“六项重点任务”落实。

二、部门预算单位基本情况

计划生育协会部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）以党建引领计生协全面工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，开展“庆祝新中国成立70周年”主题实践活动，践行“两个维护”，落实意识形态责任。参与社会综合治理，宣传“平安三率”，完善“三重一大”制度，履行“一岗双责”，落实党风廉政建设。

（二）弘扬新时代主旋律，提升宣传教育实效。结合“5.29”计生协会员活动日，开展“会员心向党 建功新时代”主题活动，持续深化“四联创”活动，继续保持全省“四联创”一类先进区荣誉。组建企业计生协，百人以上企业建会率达到90%以上，协助政府做好流动人口计划生育服务管理。

（三）结合“健康厦门建设”，做好群众优生优育、健康知识的宣传普及，稳步推进儿童早期发展、青春健康工作，助推服务新市民（流动人口）健康行动。

（四）拓展生育关怀行动，帮扶计生家庭，实施幸福工程项目，完成中国计生协“暖心家园”项目，通过政府购买服务，扶助计生特殊家庭，拓展计生家庭意外保险，加强资金监管和项目绩效评估。

（五）推进改革，保障新时期计生协转型创新发展，保持政治性、先进性、群众性，保障计生协工作高质量发展。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区计划生育协会部门2019年收入预算为929.04万元，比2018年预算数增加90.28万元，增长10.76％，具体情况如下：

1.财政拨款收入929.04万元，其中一般公共预算拨款收入929.04万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入15万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区计划生育协会部门2019年支出预算为929.04万元，比2018年预算数增加90.28万元，增长10.76％，具体情况如下：

1.基本支出131.44万元，其中，人员支出122.72万元，公用支出8.72万元；

2.项目支出797.6万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出929.04万元，比2018年预算数增加90.28万元，增长10.76%，主要是用于计生家庭意外伤害保险，因今年投保对象标准有改动，且失独家庭户数有增加，所以金额有所增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行118.42万元，其中人员经费109.7万元，公用支出8.72万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元。

（三）行政单位医疗2.88万元。

（四）公务员医疗补助1.65万元。

（五）其他计划生育事务支出797.6万元，主要用于宣传倡导、儿童早期发展工作32万元，生育关怀专项经费（含计生特殊家庭扶助）171万元，计生家庭意外伤害保险563.8万元，“四联创”企业协会组建14万元，生育关怀行动权益维护4万元，项目点生殖健康10万元，购置复印机2.8万元。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区计划生育协会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

2019年预算安排0.4万元。主要用于上级计生协部门督查调研、考核评估等方面的接待活动。与上年预算相比下降66.67%，主要原因是:接待标准按新规定执行。

（二）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:公务车改革。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年思明区计划生育协会部门的机关运行经费财政拨款预算8.72万元，比2018年预算减少0.79万元，下降8.31%。

（二）政府采购情况

2019年思明区计划生育协会部门政府采购预算总额566.6万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算563.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，思明区计划生育协会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区计划生育协会部门2019年申报整体支出绩效目标1份，涉及财政资金929.04万元；申报项目支出绩效目标的项目2个，涉及财政资金734.8万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表