2016年部门预算经区十六届人大第五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　主要职能：思明区计生协会属群团组织，五大职能：带头、宣传、服务、监督、交流。 

　　（一）组织全区计生协会日常运转工作，收集、分析和反映全区计生协会工作动态。 

　　（二）组织计划生育协会干部教育培训工作，开展全区计划生育协会“四联创”活动和各级协会、企业和流动人口计生协会组织网络建设工作。开展人口计生基层群众自治。总结推广基层先进典型和经验。 

　　（三）开展基层计生协会开展“生育关怀行动”系列活动，培育总结生育关怀系列项目的经验与典型。 

　　（四）参与人口早期教育工作，开展青春健康、生殖健康、计划生育、避孕节育、优生优育优教、预防艾滋病等科学知识的普及教育。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　思明区计划生育协会包括1个机关行政处室。无下属单位。其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2016年，思明区计划生育协会部门主要任务是：按照“三个服务于”的工作要求，在区委、区政府和上级计生协的领导下，紧紧围绕全区卫生计生工作总体部署，深化改革创新，加强典型培植，推进基层自治，加大宣传倡导力度，实施生育关怀项目，开展“四联创”活动，为基层协会和计生群众提供更多更好的服务，实现计生协工作新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）贯彻党的十八大精神，开展调研，组织学习，勇于创新，按照一街一特色，一居多亮点的工作要求，探索项目化管理，带动和提升协会工作水平。 

    （二）加强组织建设，持续深化“四联创”活动，完成区、街、居协会换届，发展一批新会员，增强基层计生协会活力。 

　　（三）组建企业协会，百人以上企业建会率达到90%以上。培植典型，通过示范点创建，协助政府做好流动人口计划生育服务管理。 

    （四）发挥协会小组长优势，完善居规民约，推进基层群众自治，参与“幸福思明”建设。 

　　（五）开展法制宣传，“5.29”，结合庆祝中国计生协成立35周年，普及先进婚育文化和计生法律法规、优生优育、生殖保健、艾滋病预防知识，推进早教、青春健康宣传。 

    （六）拓展生育关怀行动，继续开展幸福工程，继续开展常规关怀，创新发展“暖心工程”，继续保持全国计生特殊家庭扶助试点区荣誉。积极拓展计生家庭意外保险，为计生家庭排忧解难。 

    四、预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年,思明区计划生育协会部门收入预算为632.57万元，其中：一般公共预算632.57万元，政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。相应安排支出预算632.57万元，其中：人员支出70.71万元，公用支出17.58万元，项目支出544.28万元。 

　　五、一般公共预算支出情况 

　　 2016年度一般公共预算支出632.57万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行84.01万元，其中人员经费66.43万元，定额支出4.32万元，工会福利经费1.13万元，其他公用经费12.13万元。 

　　（二）行政单位医疗2.98万元。 

　　（三）公务员医疗补助1.30万元。 

　　（四）其他计划生育事务支出544.28万元，主要用于宣传倡导、优生优育优教工作22万元，基层群众自治工作15万元，生育关怀专项经费（含计生特殊家庭扶助）236万元，计生家庭意外伤害保险200万元，“四联创”企业协会组建40万元，项目点经费10万元，生育关怀行动工作经费20万元，购置台式计算机2台1.28万元。行政运行、人口和计划生育宣传教育经费、其他人口与计划生育事务支出。 

　　六、政府性基金预算支出情况 

    2016年度政府性基金支出0万元。 

　　七“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.1万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0.9万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下： 

    （一）公务接待费 2016年预算安排1.2万元。主要用于上级计生协会部门督查调研、考核评估等方面的接待活动。与上年相比支出下降25%，主要原因是:接待标准按新规定执行。 

　　（二）公务用车购置及运行费 2016年预算安排0.9万元，其中：公务用车运行费0.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比基本持平。主要原因是:燃油、维修费用严格按标准执行。 

　　因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。 

　　附表1：部门收支预算总表 

　　附表2：部门支出预算表 

　　附表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　附表4：“三公”经费财政拨款支出预算表