目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区计划生育协会（本级）部门的主要职责是：加强基层组织建设，积极参与社会综合治理，积极发挥计生协作用。动员社会力量，推进宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等“六项重点任务”落实，开展幸福工程、计生家庭意外伤害保险、不孕症治疗扶助、爱之屋等生育关怀项目，扶助计生特殊家庭。开展健康知识普及、科学育儿指导等公益活动。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市思明区计划生育协会（本级）部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
厦门市思明区计划生育协会 |
行政 |
4 |
三、部门主要工作总结
2021年，厦门市思明区计划生育协会（本级）部门主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，积极参与健康中国建设，以深化计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，落实“六项重点任务”，以优异成绩迎接建党100周年，为建设幸福思明做出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）坚持党的全面领导，推动了计生协组织建设。在每年召开的卫生健康系统工作会议，将计生协工作纳入会议内容同研究、同部署、同落实。区计生协党支部开展“再学习、再调研、再落实”活动，与“学党史办实事”有机融合，推动计生协工作做深、做实。区计生协理事成员单位发挥作用，凝心聚力形成合力。区、街、社区计生协上下联动，争先创优成效明显。
（二）聚焦生育支持和家庭健康，推动了宣传服务。区计生协开展了宣传教育服务进万家活动，结合重要纪念日、节日，借助媒体，开展“永远跟党走 奋进新征程”宣传活动。区计生协探索构建区、街道、社区三级优生优育服务网络，有序推进优生优育进万家行动。区计生协探索“1+N”工作方法，推进“中国计生协家庭健康服务中心建设试点项目”工作。开展青春健康进社区、进学校。开设“暖心大学堂”定期为老年人举办健康知识讲座。
（三）坚持人民至上立场，推动了计生家庭帮扶。计生家庭意外伤害保险惠及辖内10万余户、26万余人。建立了项目“三方”联席会议制度，规范项目管理，提高项目绩效。在9个街道设立保险理赔服务点，为参保家庭提供“近邻”服务。关爱计生特殊家庭。组织开展节日慰问、月月送保洁、夏季送清凉、外出联谊交流等系列暖心活动。为计生母亲提供创业资金，筹建“幸福学堂”，举办幸福工程创业代表经验分享会。
（四）夯实基层基础，推动了计生协自身建设。组织区、街、社区计生协业务培训。表扬社区计生协优秀工作者。组织109支计生协“金色阳光”志愿者队伍，参与平安建设、文明创建、垃圾分类、爱心厦门、疫情防控等宣传服务，在基层社会治理工作中体现新作为。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,413.14 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
3.50 |
八、社会保障和就业支出 |
19.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,397.74 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,416.64 |
本年支出合计 |
1,416.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
312.14 |
年末结转和结余 |
312.04 |
|
总计 |
1,728.78 |
总计 |
1,728.78 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 公开02表 |
||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,413.14 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,394.14 |
1,394.14 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
1,413.14 |
本年支出合计 |
1,413.14 |
1,413.14 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
1,413.14 |
总计 |
1,413.14 |
1,413.14 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
205.89 |
302 |
商品和服务支出 |
32.86 |
30703 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
25.84 |
30201 |
办公费 |
3.14 |
30704 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
51.44 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.68 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
86.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.68 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.88 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.11 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30211 |
差旅费 |
0.38 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.98 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.46 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
213.32 |
公用经费合计 |
35.54 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门/单位：厦门市思明区计划生育协会（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|
|||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门年初结转和结余312.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,416.64万元，本年支出1,416.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余312.04万元。
（一）2021年收入1,416.64万元，比上年决算数增加574.28万元，增长68.18％，主要原因是：计生家庭意外伤害保险方案调整，增加投保人数,追加投保金额。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,413.14万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入3.50万元。
（二）2021年支出1,416.74万元，比上年决算数增加599.95万元，增长73.45％，主要原因是：计生家庭意外伤害保险方案调整，增加投保人数,追加投保金额。具体情况如下：
1.基本支出248.86万元。其中，人员支出213.32万元，公用支出35.54万元。
2.项目支出1,167.88万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出1,413.14万元，比上年决算数增加598.18万元，增长73.40%，主要原因是：计生家庭意外伤害保险方案调整，增加投保人数,追加投保金额。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出205.89万元，较上年决算数增加64.69万元，增长31.42%。主要原因是新增公务员一人；公务员工资调级增资。
（二）商品和服务支出1200.37万元，较上年决算数增加533.5万元，增长44.44%。主要原因是：计生家庭意外伤害保险方案调整，增加投保人数，追加投保金额。
（三）对个人和家庭的补助4.2万元，较上年决算数持平，增长（下降）0%。主要原因是无变化。
（四）资本性支出2.68万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是购置办公设备一批，支出基本持平。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.86万元，其中：
（一）人员经费213.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降 0.00 %。主要原因是本年度无预算，实际支出也没有三公支出。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此开支。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是车改后无保留公务用车。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是:车改后无保留公务用车。
公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是车改后无保留公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是本年度无三公经费用支出，累计接待0批次、0人次。
七、预算绩效情况说明（部门公开版本）
根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为98分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件5。
本部门组织对生育关怀计生家庭帮扶经费、计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险等项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数均属于“大于等于90分”。项目绩效评价报告及评分表详见附件1和附件2。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年度机关运行经费支出35.54万元，比上年决算数增长128.90%，主要是:劳务费支出增加。
（二）政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
《部门（单位）整体支出绩效自评表》
《项目支出事后绩效自评评分表（参考格式）》
|
附件5： |
||||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
预算单位（盖章）： |
单位：万元 |
|||||||||
|
单位名称： |
厦门市思明区计划生育协会 |
自评年度 |
2021年度 |
|||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||
|
合计 |
949.78 |
605.08 |
1554.86 |
1413.14 |
90.89%% |
10 |
9 |
|||
|
其中：人员支出 |
162.33 |
50.99 |
213.32 |
213.32 |
100% |
2 |
2 |
|||
|
公用支出 |
34.75 |
0.79 |
35.54 |
35.54 |
100% |
2 |
2 |
|||
|
专项业务费 |
189 |
37 |
226 |
133.28 |
58.97% |
3 |
2 |
因疫情原因，减少开展宣传活动场次。 |
||
|
发展经费 |
563.7 |
516.3 |
1080 |
1031 |
95.46% |
3 |
3 |
实际投保户数少于预估投保户数 |
||
|
基建项目 |
0 |
|||||||||
|
绩效指标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标类型 |
目标值 |
实际完成值 |
涉及项目年初预算 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|
任务1 |
数量指标 |
节假日儿童早期发展、优生优育优教大型宣传活动 |
10场 |
≥10场 |
25.6万元 |
94.49% |
5 |
5 |
因疫情原因，减少开展宣传活动场次。 |
|
|
计划生育“四联创”活动覆盖率 |
70% |
≥70% |
9.4万元 |
85.64% |
5 |
5 |
||||
|
“12.1”青春健康宣传活动 |
10场 |
≥10场 |
8万元 |
78.50% |
5 |
4.5 |
||||
|
计生家庭法律援助、家庭健康服务宣传活动 |
≥10场 |
≥10场 |
1万元 |
53% |
2 |
1 |
||||
|
开展计生特殊家庭扶助活动 |
≥10场 |
≥10场 |
89.55万元 |
69.24% |
5 |
4.5 |
||||
|
关爱女孩励志助学覆盖户数 |
约100户 |
71户 |
54.45万元 |
100% |
5 |
5 |
||||
|
关怀计生失独家庭 |
约500户 |
750户 |
||||||||
|
计划生育家庭意外伤害保险覆盖范围 |
≤67650户 |
100100户 |
1080万元 |
95.46% |
5 |
5 |
实际投保户数少于预估投保户数 |
|||
|
失独家庭住院护理补贴保险覆盖范围 |
≤750人 |
750人 |
||||||||
|
任务2 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
政府采购合规率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
3 |
3 |
||||
|
赔偿到位率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
3 |
3 |
||||
|
任务3 |
时效指标 |
资金下拨街道时间 |
计划时前 |
2021年2月前 |
计划时前 |
100% |
3 |
3 |
||
|
购买日期 |
计划时前 |
2021年10月前 |
计划时前 |
100% |
3 |
3 |
||||
|
预算执行进度 |
保持序时进度 |
保持序时进度 |
保持序时进度 |
100% |
3 |
3 |
||||
|
新增设备采购完成时间 |
6月份前 |
9月份前 |
6月份前 |
100% |
3 |
3 |
新增支出部分为6月后为调入一公务员购置 |
|||
|
任务4 |
成本指标 |
年度预算总额控制率 |
与上年持平 |
与上年持平 |
与上年持平 |
100% |
4 |
4 |
||
|
全年预算支出率 |
≥80% |
≥80% |
1553.86 |
90.94%% |
4 |
4 |
||||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
4 |
4 |
||||
|
财政供养人员变动率 |
无变动 |
有变动一人 |
无变动 |
有变动一人 |
4 |
4 |
||||
|
三公经费支出控制率 |
≤上年97% |
≤上年97% |
≤上年97% |
100% |
4 |
4 |
||||
|
计划生育家庭意外伤害保险购买单价 |
实际标准 |
100元/户 |
80元/户 |
100% |
5 |
5 |
||||
|
失独家庭住院护理补贴保险购买单价 |
实际标准 |
400元/人 |
300元/人 |
100% |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响 指标 |
理赔时限 |
理赔发生时 |
≤2年 |
≤2年 |
100% |
5 |
5 |
|||
|
…… |
服务对象 满意度指标 |
计生关怀帮扶对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
||
|
投保对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
100%% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||
|
部门（单位）意见 |
填报人：苏丽萍 审核人：杨丽清 |
|||||||||
|
部门单位负责人：杨丽清 2022 年 8 月 18 日 |
||||||||||
|
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 |
||||||||||
附件1：
项目支出事后绩效自评报告
主管部门 思明区计划生育协会
项目单位 思明区计划生育协会
项目名称 生育关怀计生家庭帮扶专项
2021年思明区计划生育协会
生育关怀计生家庭帮扶专项财政支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况
思明区计划生育协会是中共思明区委领导下的群团组织，属机关行政单位（以下简称区计生协）。2021年工作职责是：围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作，开展计生家庭意外伤害保险、幸福工程项目、暖心关爱计生特殊家庭等生育关怀行动，继续实施中国计生协“暖心家园”项目，创建“中国计生协家庭健康服务中心建设试点”项目，以工作实效庆祝建党100周年。
立项依据:根据福建省人口计生领导小组印发《关于进一步落实新时期计生协“六项任务”的实施意见》的通知（闽人口领【2016】4号）文件，按照我省、我市开展生育关怀的要求，申报生育关怀计生家庭帮扶专项。
项目决策情况（包括决策过程和结果）：项目从2012年起实施了10年，条件成熟。2021年，项目为全区约821户计生家庭提供经常性的助学、家政保洁和专业社工服务、走访慰问等帮扶。
主要实施内容：通过政府购买服务，购买家政、保洁、专业社工服务。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
目标设定一致,无调整。严格按照财政规章制度组织实施，加强项目日常管理，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题，确保项目顺利实施。
二、资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2021年生育关怀计生家庭帮扶专项项目资金总投入182万元。其中年初预算145万（含下拨街道80.45万元），市下拨资金34万元，2020年国家下拨结余2万元，2021年国家下拨1万元，动用历年结余0万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
下拨街道80.45万元（含两节生育关怀慰问49.85万元、关爱女孩励志助学5.6万元、特殊家庭项目点25万元），实施不孕不育症救助0.3万元,家政保洁和专业社工服务78.43万元。
（三）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）
落实区计生协日常管理工作制度、财务内控制度、生育关怀行动专项资金管理实施办法等制度。建立了区计生协“三重一大”议事规则，对重要工作、重大项目、大额资金使用，均召开会议集体讨论，形成了会议纪要，报区财政局备案。区计生协项目财务管理制度健全，项目资金的使用和管理按照规定，履行相关财务管理手续，专款专用，会计信息真实、完整、及时。项目支出按审批程序执行，资金使用手续的完备性较好，能够按照资金管理使用有关规定，严格履行资金使用程序，资金使用规范。截至2021年12月底财政资金支出158.88万元，资金支出率87.3%。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）
项目招投标严格履行招投标程序，按照政府采购和招投标有关规定，按审批程序执行。项目组织无调整。资金使用手续的完备性较好，资金使用规范，已完成验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督、经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。项目严格控制成本不超预、概算，厉行节约，力求充分利用项目经费，要求项目负责人对项目进行充分调研，根据思明区计生家庭实际严格控制成本。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
经济性：项目已按合同和预算内容实施完成，其质量均符合规范要求，每项支出都能产生效益，实现效益最大化，达到预期的绩效目标。下拨街道80.45万元（含两节生育关怀慰问49.85万元、关爱女孩励志助学5.6万元、特殊家庭项目点25万元）,实施不孕不育症救助0.3万元,家政保洁和专业社工服务78.43万元。
效率性：项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标；时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、服务对象满意度目标5个二级指标。项目按时完成，有效验收，已完成验收手续，完成率87.3%。达到绩效目标。
效益性：完成率87.3%以上。区计生协项目管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标、项目支出产生了较好的作用，2021年度项目支出绩效自评分为98分，确定为“优秀”。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目绩效目标已完成。无原因分析。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
因为疫情原因，线下宣传活动场次减少。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
针对疫情，有效改变宣传方式，尽快实施计划，提高采购绩效运行。
|
附件2： |
|||||
|
生育关怀计生家庭帮扶项目支出事后绩效自评评分表 |
|||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评得分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
10分 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
||
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
|||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
20分 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
||
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|||
|
产出 (30分) |
数量 |
开展计生特殊家庭扶助活动 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
28分 |
|
关爱女孩励志助学覆盖户数 |
|||||
|
关怀计生困难家庭 |
|||||
|
关怀计生失独家庭 |
|||||
|
质量 |
资金使用合规率 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|||
|
政府采购合规率 |
|||||
|
时效 |
实施进度 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|||
|
成本 |
资金到位率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
|||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
精准帮扶 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
40分 |
|
社会效益 |
社会舆论氛围 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|||
|
生态效益 |
无 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|||
|
可持续影响 |
帮扶政策影响年限 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
计生关怀帮扶对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
||
|
备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。 |
98分 |
||||
附件1：
项目支出事后绩效自评报告
主管部门 思明区计划生育协会
项目单位 思明区计划生育协会
项目名称 计生家庭意外伤害保险
2021年思明区计划生育协会
计生家庭意外伤害保险专项财政支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况
思明区计划生育协会是中共思明区委领导下的群团组织，属机关行政单位（以下简称区计生协）。2021年工作职责是：围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作，开展计生家庭意外伤害保险、幸福工程项目、暖心关爱计生特殊家庭等生育关怀行动，继续实施中国计生协“暖心家园”项目，创建“中国计生协家庭健康服务中心建设试点”项目，以工作实效庆祝建党100周年。
立项依据:根据福建省计生协会关于《进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导意见》（闽计生协【2016】16号）文件精神，按照省、市开展生育关怀的要求，申报计生家庭意外伤害保险专项。
项目决策情况（包括决策过程和结果）：项目从2012年起，实施了10年，条件成熟。2021年，项目为全区户籍在思明区,遵守计划生育政策的低保户、低收入户和特殊扶助户；只有一个子女，并且夫妻一方年龄在50周岁及以上的独生子女家庭户投保；为49周岁及以上的计生失独家庭750人办理住院护理补贴保险。
主要实施内容：通过2021年政府购买服务，中国人寿厦门分公司中标，评标通知书[350203]ZTH[GK]2021006，本年按招标文件执行。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
该项目实施以来，许多计生家庭出险后得到实实在在的补助，有效提高了我区计生家庭抵御风险的能力，得到群众的广泛赞誉。原有保险方案政策惠及面不够广，我区尚有相当一部分独生子女家庭无法享受到该项福利，特别是独生子女政策实施初期的那部分家庭成员，都已步入老龄化，更需要得到政府的关爱。根据国家现行计生政策导向和2021年5月31日中央政治局会议精神，新一轮（2021.9.25-2023.9.24）计生家庭意外伤害保险方案调整如下：将原参保对象中“只有一个子女，并且夫妻一方年龄在51-65周岁的独生子女家庭户”调整为“只有一个子女，并且夫妻一方年龄在50周岁及以上的独生子女计生家庭户”；将原来的每户每年80元提高到每户每年100元，失独家庭成员保费每人400元。区计生协通过政府购买服务项目内容和规定，履行政府采购程序，组织项目实施，加强项目日常管理，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题，确保项目顺利实施。
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则进行审批，2021年计生家庭意外伤害保险专项项目资金投入1080万元，其中一般公共预算拨款1080万元，动用历年结余0万元。资金落实到位。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
截至2021年12月底财政资金支出1031万元，自筹资金支出0万元：2021年9月至2022年9月，全区户籍在思明区,遵守计划生育政策的低保户、低收入户和特殊扶助户；只有一个子女，并且夫妻一方年龄在50周岁及以上的独生子女家庭户投保每户100元；为49周岁及以上的计生失独家庭750人办理住院护理补贴保险，每人400元。
项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）
率先建立项目“三方”联席会议、信息共享、重大事项处置、评估监督等制度，规范项目管理，提高项目绩效。在9个街道设立保险理赔服务点，按照有固定场所、明显标识、定期服务时间、一次性告知材料、明确联系方式,“五个有”标准,为参保家庭提供“近邻”服务。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）项目招投标严格履行招投标程序，按照政府采购和招投标有关规定，按审批程序执行。项目组织无调整。资金使用手续的完备性较好，资金使用规范，已完成验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督、经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。项目严格控制成本不超预、概算，厉行节约，力求充分利用项目经费，要求项目负责人对项目进行充分调研，根据思明区计生家庭实际严格控制成本。项目年初预算1080万元，实际支付价为1031万元。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
经济性：项目已按合同和预算内容实施完成，其质量均符合规范要求，每项支出都能产生效益，实现效益最大化，达到预期的绩效目标。100100户全区户籍在思明区,遵守计划生育政策的低保户、低收入户和特殊扶助户；只有一个子女，并且夫妻一方年龄在50周岁及以上的独生子女家庭户，获得每户每年100元意外险保障；49周岁及以上的计生失独家庭750人获得每人400元住院护理补贴保险。
效率性：项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标；时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标6个二级指标，项目按期完成率绩效目标值=100%。项目将于2021年10月30日全面完成。
效益性：完成率100%。以上均已达到绩效目标。区计生协项目管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标、项目支出产生了较好的作用，2021年度项目支出绩效自评分为99分，确定为“优秀”。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目绩效目标已完成。无原因分析。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
由于保险项目从9月25日起实施，资金主要集中在下半年支付，导致上半年预算支出执行进度较慢；且受疫情影响，意外伤害险推迟到10月份公开招标并支出。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
下一年度提前进行新一轮保险计生家庭摸底，力争在9月25日实施。随时关注疫情，尽量不受影响。
|
附件2： |
|||||
|
计划生育家庭意外伤害保险项目支出事后绩效自评评分表 |
|||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评得分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
9分 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
||
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
|||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
20分 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
||
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|||
|
产出 (30分) |
数量 |
计划生育家庭意外伤害保险保障对象数量 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
30分 |
|
计划生育家庭意外伤害保险购买单价 |
|||||
|
质量 |
资金使用合规率 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|||
|
政府采购合规率 |
|||||
|
时效 |
实施进度 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|||
|
成本 |
资金到位率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
|||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
特殊群体受益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
40分 |
|
社会效益 |
社会舆论氛围 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|||
|
生态效益 |
无 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|||
|
可持续影响 |
优惠政策影响年限 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
计生关怀帮扶对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
||
|
备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。 |
99分 |
||||
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备：35020302032647
-
-
-
-
-
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信