2020年度厦门市思明区计划生育协会部门决算公开说明-厦门市思明区人民政府

国务院省政府市政府

网站支持IPV6

长者模式无障碍浏览

当前位置： 首页 > 政务公开 > 部门财政预决算 > 党委部门 > 计生协会 > 部门决算公开

2020年度厦门市思明区计划生育协会部门决算公开说明

时间：2021-09-01 09:55

　　附件3：

　　2020年度厦门市思明区计划生育协会部门决算

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2020年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区计划生育协会部门的主要职责是：发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以育龄群众和计生家庭美好生活新需求为着力点，关心服务计生家庭，增强家庭发展能力和幸福感，推进“六项重点任务”落实。

　　（一）在宣传教育方面，要开展母亲节、“5.29”会员活动日等宣传活动，庆祝中国计生协成立40周年，“暖心、幸福、亲情”系列典型信息报道。

　　（二）在计生家庭帮扶方面，要召开幸福工程创业经验交流会，开展“暖心”行动，建好中国计生协“暖心家园”项目点，落实计生家庭意外伤害保险项目保费投入，继续做好富有思明特色的“励志助学--关爱女孩”项目，确保精准帮扶。

　　（三）在优生优育指导方面，要建立一个优生优育指导中心，开展宣传教育、孕产妇健康咨询服务、婴幼儿照护服务、儿童早期发展服务、孕产妇婴幼儿权益维护，深入开展优生优育进万家活动。

　　（四）在生殖健康咨询服务方面，要建立青春健康俱乐部，通过政府购买服务，强化师资和志愿者队伍建设，推进青春健康工作进学校、进企业、进社区、进家庭。在权益维护方面，参与基层社会治理，协同司法部门，建好区、街、居三级维权服务平台，开展法律及政策宣传咨询。

　　（五）在流动人口服务方面，配合计划生育流动人口服务站，开展流动人口“把健康带回家”活动，坚持将流动人口纳入幸福工程扶助、“励志助学--关爱女孩”项目中，推进流动人口健康服务进企业、进社区，助力企业拴心留人。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，思明区计划生育协会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区计划生育协会	行政	4

　　三、部门主要工作总结

　　2020年，思明区计划生育协会部门主要任务是：党建引领计生协全面工作，推进“六项重点任务”落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）党建引领计生协全面工作。开展“深化大学习提振精气神”专项活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组建金色志愿者服务队，举办健康大讲堂，参与爱心厦门建设，促进全区计生协转型发展。

　　（二）强化基层组织建设。推动区计生协改革方案贯彻落实。区、街、社区计生协组织机构108个，协会小组1397个，会员6万多名。区计生协机关新增了2名非编人员，全部落实到位。建立了区、街、社区三级工作创新典型项目点清单，在争先创优中锻炼队伍，发挥队伍优势。

　　（三）多举措升级“老少青”服务品牌。继续完善计生特殊家庭服务。升级优生优育服务，搭建区、街、社区三级培优平台，服务上万户“0-3”岁婴幼儿家庭。拓展青春健康服务，线上24万人次观看了“父母如何引导青春期孩子”等云课堂，线下深入10个街道开展家长沟通之道培训12场次。

　　（四）参与社会治理。建立民情收集处理机制，为小组长设置“民情日志簿”，及时反馈社区，参与宣传服务。表扬社区一线疫情防控优秀会员志愿者，助力疫情防控与经济发展。开展了“支援国家抗击新冠肺炎疫情会员一元捐”募集15万余元。

　　（五）突显思明特色，培植关怀服务精品。“幸福系列”为33户幸福工程母亲提供每人1-5万元创业资金。“暖心系列”政府购买计生特殊家庭专业社工精神慰藉、养老照护及家政保洁服务。“亲情系列”两节慰问了431户计生失独家庭、助学了97户女孩，为6.8万余户独生子女家庭投保。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	839.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	39	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	807.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	842.36	本年支出合计	58	816.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	321.57	年末结转和结余	60	347.14
	30			61
总计	31	1,163.93	总计	62	1,163.93
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	842.36	839.96					2.40
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805			行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080501			行政单位离退休	1.06	1.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45
210			卫生健康支出	832.86	830.46					2.40
21001			卫生健康管理事务	145.24	145.24
2100101			行政运行	145.24	145.24
21007			计划生育事务	682.45	680.05					2.40
2100799			其他计划生育事务支出	682.45	680.05					2.40
21011			行政事业单位医疗	5.17	5.17
2101101			行政单位医疗	3.50	3.50
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.67
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	816.79	160.92	655.87
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805			行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080501			行政单位离退休	1.06	1.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45
210			卫生健康支出	807.29	151.43	655.87
21001			卫生健康管理事务	145.24	145.24
2100101			行政运行	145.24	145.24
21007			计划生育事务	656.88	1.02	655.87
2100799			其他计划生育事务支出	656.88	1.02	655.87
21011			行政事业单位医疗	5.17	5.17
2101101			行政单位医疗	3.50	3.50
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.67
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	839.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.51	9.51
	9		九、卫生健康支出	41	805.45	805.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	839.96	本年支出合计	59	814.96	814.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25.00	25.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	839.96	总计	64	839.96	839.96
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
												项目支出结转	项目支出结余
												项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	839.96	160.92	679.04	814.96	160.92	654.04	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51		9.51	9.51
20805			行政事业单位养老支出	9.51	9.51		9.51	9.51
2080501			行政单位离退休	1.06	1.06		1.06	1.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45		8.45	8.45
210			卫生健康支出	830.46	151.43	679.04	805.46	151.43	654.04	25.00		25.00
21001			卫生健康管理事务	145.24	145.24		145.24	145.24
2100101			行政运行	145.24	145.24		145.24	145.24
21007			计划生育事务	680.05	1.02	679.04	655.05	1.02	654.04	25.00		25.00
2100799			其他计划生育事务支出	680.05	1.02	679.04	655.05	1.02	654.04	25.00		25.00
21011			行政事业单位医疗	5.17	5.17		5.17	5.17
2101101			行政单位医疗	3.50	3.50		3.50	3.50
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.67		1.67	1.67
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.20	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	56.58	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	312	对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		145.40	公用经费合计					15.53
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3. 公务接待费	6
注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　注：本部门2020年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本部门年初结转和结余321.57万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入842.36万元，本年支出816.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余347.14万元。

　　（一）2020年收入842.36万元，比上年决算数增加76.24万元，增长9.05％，主要原因是：新增公务员一人，非编二人,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入839.96万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入2.4万元。

　　（二）2020年支出816.79万元，比上年决算数增加39.17万元，增长4.8％，主要原因是：新增公务员一人，非编二人，具体情况如下：

　　1.基本支出160.92万元。其中，人员支出145.4万元，公用支出15.52万元。

　　2.项目支出655.87万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出814.97万元，比上年决算数增加48.85万元，增长5.99%，主要原因是：新增公务员一人，非编二人，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利支出141.2万元，较上年决算数增加24.66万元，增长17.46%。主要原因是新增公务员一人，非编二人。

　　（二）商品和服务支出666.87万元，较上年决算数增加19.36万元，增长2.9%。主要原因是新增公务员一人，非编二人。

　　（三）对个人和家庭的补助4.2万元，较上年决算数增加3.9万元，增长92.86%。主要原因是新增公务员一人，非编二人。

　　（四）资本性支出2.7万元，较上年决算数增加0.93万元，增长34.44%，主要原因是新增公务员一人，非编二人，购置办公设备一批。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.92万元，其中：

　　（一）人员经费145.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费15.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比调整预算的1.15万元（年初预算1.2万元，执行中减调0.05万元）下降0.00%。主要原因是本年度有预算，但是没有三公支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的万元（年初预算万元，执行中追加万元）下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的万元下降0.00%，主要是车改后无保留公务用车。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降 0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是:车改后无保留公务用车。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是车改后无保留公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的1.2万元下降100%。主要是本年度无三公费用支出，累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对生育关怀计生家庭帮扶经费、计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险项目支出经费等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数均为99分，具体详见附件《××项目绩效自评报告及评分表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年度机关运行经费支出15.52万元，比上年决算数增长56.31%，主要是:新增公务员一人，非编二人。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　2020年思明区计划生育协会

　　生育关怀计生家庭帮扶专项财政支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目背景及基本情况

　　思明区计划生育协会是中共思明区委领导下的群团组织，属机关行政单位（以下简称区计生协）。2020年工作职责是：围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务“六项重点任务”，开展“深化大学习提振精气神”专项活动，开展“壮阔四十年奋斗新时代”宣传活动，开展计生家庭意外伤害保险、幸福工程项目、暖心关爱计生特殊家庭等生育关怀行动，继续实施中国计生协“暖心家园”项目，创建“中国计生协家庭健康服务中心建设试点”项目，发挥计生协做好新时期计划生育工作的重要作用。

　　立项依据:根据福建省人口计生领导小组印发《关于进一步落实新时期计生协“六项任务”的实施意见》的通知（闽人口领【2016】4号）文件，按照我省、我市开展生育关怀的要求，申报生育关怀计生家庭帮扶专项。

　　项目决策情况（包括决策过程和结果）：项目从2012年起实施了9年，条件成熟。2020年，项目为全区约570户计生家庭提供经常性的助学、家政保洁和专业社工服务、走访慰问等帮扶。

　　主要实施内容：通过政府购买服务，购买家政、保洁、专业社工服务。

　　（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

　　目标设定一致,无调整。严格按照财政规章制度，区计生协办公室具体实施项目日常管理，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题，确保项目顺利实施。

　　二、资金安排及使用情况

　　（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

　　2020年生育关怀计生家庭帮扶专项项目资金投入132万元（年初预算140万，8月财政减调8万元）其中一般公共预算拨款117万元，市下拨资金15万元，动用历年结余0万元。

　　项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

　　下拨街道77.8万元,（含两节生育关怀慰问43.1万元,关爱女孩励志助学9.7万元，特殊家庭项目点25万元）,不孕不育症救助1.2万元,家政保洁和专业社工服务50万元。

　　（三）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）

　　修订完善了思明区计划生育协会日常管理工作制度、财务内控制度、生育关怀行动专项资金管理实施办法等3项制度，建立了《思明区计划生育协会“三重一大”议事规则，，对重要工作、重大项目、大额资金使用，均召开党支部党员大会，集体讨论，形成了会议纪要，报区财政局备案。区计生协项目财务管理制度健全，项目资金的使用和管理按照规定，履行相关财务管理手续，专款专用，会计信息真实、完整、及时。项目支出按审批程序执行，资金使用手续的完备性较好，能够按照资金管理使用有关规定，严格履行资金使用程序，资金使用规范。截至2020年12月底财政资金支出127.8万元，资金支出率96.82%。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）

　　项目招投标严格履行招投标程序，按照政府采购和招投标有关规定，按审批程序执行。项目组织无调整。资金使用手续的完备性较好，资金使用规范，已完成验收。

　　（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

　　在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督、经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。项目严格控制成本不超预、概算，厉行节约，力求充分利用项目经费，要求项目负责人对项目进行充分调研，根据思明区计生家庭实际严格控制成本。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

　　经济性：项目已按合同和预算内容实施完成，其质量均符合规范要求，每项支出都能产生效益，实现效益最大化，达到预期的绩效目标。下拨街道77.8万元,（含两节生育关怀慰问43.1万元,关爱女孩励志助学9.7万元，特殊家庭项目点25万元）,不孕不育症救助1.2万元,家政保洁和专业社工服务50万元。

　　效率性：项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标；时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、服务对象满意度目标5个二级指标。项目按时完成，有效验收，已完成验收手续，完成率96.82%。达到绩效目标。

　　效益性：完成率96.82%以上。区计生协项目管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标、项目支出产生了较好的作用，2020年度项目支出绩效自评分为99分，确定为“优秀”。

　　项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　项目绩效目标已完成。无原因分析。

　　五、存在问题及下一步改进措施

　　（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

　　因为特殊家庭关爱的特殊性，政府购买合同期限需要跨年完成。

　　（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

　　尽快实施计划，提高采购绩效运行。

生育关怀计生家庭帮扶项目支出事后绩效自评评分表
一级　　指标	二级　　指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
投入　　(10分)	项目　　立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：　　①项目是否按照规定的程序申请设立；　　②所提交的文件、材料是否符合相关要求；　　③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	10分
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：　　①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策；　　②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；　　③项目是否为促进事业发展所必需；　　④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：　　①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；　　②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；　　③是否与项目年度任务数或计划数相对应；　　④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金　　落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。　　实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。　　计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
	资金　　落实	到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。　　及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。　　应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程　　(20分)	业务　　管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的业务管理制度；　　②业务管理制度是否合法、合规、完整。	20分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：　　①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；　　②项目调整及支出调整手续是否完备；　　③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；　　④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；　　②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务　　管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；　　②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：　　①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；　　③项目的重大开支是否经过评估认证；　　④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；　　⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的监控机制；　　②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出　　(30分)	数量	开展计生特殊家庭扶助活动	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	29.5分
		关爱女孩励志助学覆盖户数
		关怀计生困难家庭
		关怀计生失独家庭
	质量	资金使用合规率	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量	政府采购合规率	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	时效	实施进度	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	成本	资金到位率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益　　(40分)	经济效益	精准帮扶	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	39.5分
	社会效益	社会舆论氛围	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	生态效益	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	可持续影响	帮扶政策影响年限	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。
	社会公众或服务对象满意度	计生关怀帮扶对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。					99分

　　2020年思明区计划生育协会

　　计生家庭意外伤害保险专项财政支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目背景及基本情况

　　立项依据:根据福建省人口计生领导小组印发《关于进一步落实新时期计生协“六项任务”的实施意见》的通知（闽人口领【2016】4号）文件，以及福建省计生协会关于《进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导意见》（闽计生协【2016】16号）文件精神，按照省、市开展生育关怀的要求，申报计生家庭意外伤害保险专项。

　　项目决策情况（包括决策过程和结果）：项目从2012年起，实施了9年，条件成熟。2020年，项目为全区6.78万户夫妻一方年龄51-65周岁独生子女家庭，计生特殊家庭，低保、低收入计生家庭投保；为女方49周岁以上的计生失独家庭710人办理住院护理补贴保险。

　　主要实施内容：通过2019年政府购买服务，中国人寿厦门分公司中标，评标通知书【350203】JFZB[GK]2019001，本年按招标文件续标。

　　（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

　　完全一致。无调整。区计生协通过政府购买服务项目内容和规定，履行政府采购程序。区计生协办公室具体实施项目日常管理，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题，确保项目顺利实施。

　　二、项目资金安排及使用情况

　　（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

　　坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则进行审批，2020年计生家庭意外伤害保险专项项目资金投入563.7万元，其中一般公共预算拨款563.7万元，动用历年结余0万元。资金落实到位。

　　项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

　　截至2020年12月底财政资金支出5637000元，自筹资金支出0万元：2020年9月至2021年9月，全区6.78万户夫妻一方年龄51-65周岁独生子女家庭，计生特殊家庭，低保、低收入计生家庭投保每户80元；为女方49周岁以上的计生失独家庭710人办理住院护理补贴保险，每人300元。

　　项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）

　　修订完善了思明区计划生育协会日常管理工作制度、财务内控制度、生育关怀行动专项资金管理实施办法等3项制度，建立了《思明区计划生育协会“三重一大”议事规则，对重要工作、重大项目、大额资金使用，均召开党支部党员大会，集体讨论，形成了会议纪要，报区财政局备案。区计生协项目财务管理制度健全，项目资金的使用和管理按照规定，履行相关财务管理手续，专款专用，会计信息真实、完整、及时。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）项目招投标严格履行招投标程序，按照政府采购和招投标有关规定，按审批程序执行。项目组织无调整。资金使用手续的完备性较好，资金使用规范，已完成验收。

　　（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

　　经济性：项目已按合同和预算内容实施完成，其质量均符合规范要求，每项支出都能产生效益，实现效益最大化，达到预期的绩效目标。6.78万户夫妻一方年龄51-65周岁独生子女家庭，计生特殊家庭，低保、低收入计生家庭，获得每户每年80元意外险保障；女方49周岁以上的计生失独家庭710人获得每人300元住院护理补贴保险。

　　效率性：项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标；时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标6个二级指标，项目按期完成率绩效目标值=100%。项目将于2020年9月24日全面完成。

　　效益性：完成率100%。以上均已达到绩效目标。区计生协项目管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标、项目支出产生了较好的作用，2020年度项目支出绩效自评分为99分，确定为“优秀”。

　　项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　项目绩效目标已完成。无原因分析。

　　五、存在问题及下一步改进措施

　　（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

　　由于保险项目从9月25日起实施，资金主要集中在下半年支付，导致上半年预算支出执行进度较慢。

　　（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

　　下一年度提前进行新一轮保险计生家庭摸底，力争在9月25日实施。

计划生育家庭意外伤害保险项目支出事后绩效自评评分表
一级　　指标	二级　　指标	三级指标	指标解释	指标说明		自评得分
投入　　(10分)	项目　　立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：　　①项目是否按照规定的程序申请设立；　　②所提交的文件、材料是否符合相关要求；　　③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。		10分
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：　　①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策；　　②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；　　③项目是否为促进事业发展所必需；　　④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：　　①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；　　②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；　　③是否与项目年度任务数或计划数相对应；　　④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金　　落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。　　实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。　　计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。　　及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。　　应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程　　(20分)	业务　　管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的业务管理制度；　　②业务管理制度是否合法、合规、完整。	20分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：　　①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；　　②项目调整及支出调整手续是否完备；　　③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；　　④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；　　②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务　　管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；　　②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：　　①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；　　③项目的重大开支是否经过评估认证；　　④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；　　⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的监控机制；　　②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出　　(30分)	数量	计划生育家庭意外伤害保险保障对象数量	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	29.5分
		计划生育家庭意外伤害保险购买单价
	质量	资金使用合规率	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
		政府采购合规率
	时效	实施进度	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	成本	资金到位率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益　　(40分)	经济效益	特殊群体受益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	39.5分
	社会效益	社会舆论氛围	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	生态效益	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	可持续影响	优惠政策影响年限	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。
	社会公众或服务对象满意度	计生关怀帮扶对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。							99分

附件下载：

2020年度厦门市思明区计划生育协会部门决算公开表格.xls

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

邮箱登录|站点地图|联系我们

网站标识码：3502030011闽公网安备：35020302032647 闽ICP备2024055800号-1

新媒体矩阵

主办：厦门市思明区人民政府办公室|承办：厦门市思明区信息中心

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上； Google Chrome浏览器 63版本及以上； 360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。

重要
通知

i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信