附件3：

　　2019年度

　　厦门市思明区

　　计划生育协会部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2019年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、机构运行信息表..................................

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区计划生育协会部门的主要职责是：思明区计划生育协会是党委领导下的群团组织，五大职能：带头、宣传、服务、监督、交流。

　　（一）以党建引领计生协全面工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“一岗双责”，落实意识形态工作。

　　（二）组织计生协干部教育培训工作，开展计生协“四联创”活动、企业和流动人口计生协组织建设工作。

　　（三）总结推广基层先进典型和经验，开展“生育关怀行动”系列活动，实施幸福工程、计生家庭意外伤害保险、励志助学、计生特殊家庭帮扶，“暖心家园”创建，培育总结生育关怀系列项目的经验与典型。

　　（四）参与儿童早期发展教育工作，青春健康、预防艾滋病、家庭医生签约等科学知识的普及教育，以及综治平安创建、文明创建、保密工作等宣传倡导。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，思明区计划生育协会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，思明区计划生育协会部门主要任务是：党建引领计生协全面工作；“多创合一”打牢组织建设基础；“最”系列宣传增强队伍生命力；努力探索实践促计生协转型发展；突显思明特色，培植关怀服务精品。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）区、街计生协联合开展“重温红色历史讴歌时代发展”“共奋进 建新功 喜庆新中国成立70周年”宣传教育活动3场次。区计生协支部制定意识形态工作方案，实现意识形态工作与计生协业务工作同部署、同落实。区计生协支部制定“三重一大”议事规则，完善了日常管理制度、内部控制制度、生育关怀专项资金管理办法等3项综合性制度，落实党风廉政建设。

　　（二）区计生协先后召开1次理事会、2次常务理事会。全区员工百人以上企业流动人口计生协75个，45个示范企业、物业、房东大户被吸纳为小组长，参加每月计生协组长例会，与计生协小组长同补贴、同管理。

　　（三）开展“不忘初心、牢记使命”党建引领计生协工作暨基层组织建设培训，邀请专家为区、街、居116名计生协工作人员，讲授党史、党课，了解中国共产党初创、探索、成熟壮大的近百年发展史。请区法律援助中心为基层做专题知识讲授。举办“12.1”预防艾滋病宣传活动。举办纪念“5·29”中国计生协成立39周年广场宣传活动。全区在《中国人口报》《厦门日报》等设区市级以上主流媒体，市级以上计生协公众微信平台刊登500余篇信息，传播计生协声音。

　　（四）继续实施思明区儿童早期发展项目实施方案，印发了5千份宣传折页，通过政府购买服务方式，举办了13场科学育儿讲座，8场户外亲子活动，200多节亲子早教课堂，个案服务100多人次，3000多户婴幼儿家庭受益。创新“暖心家园三三制”服务模式，全省“暖心家园”项目工作现场会在我区召开。落实“基层减负年”工作，通过学习传达、现场观摩等形式，打消基层思想顾虑，解决工作“过度留痕”等突出问题。

　　（五）2019年投入滚动运作资金104万元，为50位幸福工程母亲提供每人1-5万元创业资金。投入61.44万元，政府购买计生失独家庭专业社工精神慰藉、养老照护及家政保洁服务，确保364户计生特殊家庭获得慰问、参观、交流、咨询、意外险等“五个一”服务。区计生协投入51.1万元，两节慰问了402户计生失独家庭、助学了126户女孩。投入计生家庭意外伤害险562.69万元，为全区低保户、低收入户、计生特殊家庭，以及6.8万余户独生子女家庭投保，同时再为623个49周岁以上失独人员再增一份300元住院护理津贴险。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出，请至附件下载区自行下载查看）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

。

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年思明区计划生育协会部门年初结转和结余367.27万元，本年收入766.42万元，本年支出777.62万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余356.07 万元。

　　（一）2019年收入766.12万元，比2018年决算数增加15.48    万元，增长2.02％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入766.12万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入0.00万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入0.00万元。

　　（二）2019年支出777.62万元，比2018年决算数增加103.43万元，增长13.3％，具体情况如下：

　　1.基本支出123.32万元。其中，人员支出116.54万元，公用支出6.78万元。

　　2.项目支出654.30万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出766.12万元，比上年决算数增加91.93万元，增长12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利支出116.54万元，较上年决算数减少3.95万元，下降3.28%。主要原因是按规定工资福利支出减少。

　　（二）商品和服务支出（项级科目）647.51万元，较上年决算数增加178.68万元，增长27.59 %。主要原因是计划生育意外伤害保险及住院补贴保险参保对象增加。

　　（三）对个人和家庭的补助（项级科目）0.30万元，较上年决算数减少82.9万元，下降99.64%。主要原因是两节慰问直接下拨街道自行发放。

　　（四）资本性支出（项级科目）1.77万元，较上年决算数增加0.1万元，增长5.65%。基本持平。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，具体情况如下(按项级科目统计)：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.32万元，其中：

　　（一）人员经费116.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出0.10万元，比年初预算的0.40万元下降25%。主要原因是上级调研次数减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的    万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2019年公务用车购置0辆。

　　公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.10万元，比年初预算的0.40万元下降25%。主要是上级调研次数减少，累计接待1批次、6人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效目标管理情况

　　根据工作要求，共对2019年2个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金734.8万元。同时，对2019年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金929.04万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度2个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计697.09万元。根据自评结果，各项目自评得分分别是：“生育关怀计生家庭帮扶专项”项目经费99分、“计生家庭意外伤害保险” 项目经费99分。

　　（三）绩效运行监控工作开展情况

　　共对2019年2个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金697.09万元。同时，对2019年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金777.62万元。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2019年度机关运行经费支出6.78万元，比上年决算数减少1.17%，基本持平。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。