目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2018年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

　　九、部门决算相关信息统计表...........................

　　十、政府采购情况表..................................

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　计划生育协会部门的主要职责是：按照中央关于加强和改进党的群团工作的战略部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，宣传教育引导育龄群众负责任、有计划地生育，关心服务计划生育家庭，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，计划生育协会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，计划生育协会部门主要任务是：2018年，全区计生协以学习贯彻党的十九大精神为主线，围绕“六项重点任务”，多创合一，开展“幸福、暖心、亲情”等系列宣传倡导和生育关怀行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）全区继续保持“全国计划生育协会县级先进单位”称号，保持全省“四联创”工作一类先进区荣誉。儿童早期发展项目、计生特殊家庭帮扶经验在全省做书面交流。

　　（二）加强区计生协党建工作，以党建带动能力建设。履行主体责任，对下拨街道资金进行逐项检查，落实党风廉政建设。组织会员学习《计生协会员群众学习贯彻党的十九大精神手册》，开展“会员心向党 建功新时代”主题活动。接受区委第六轮第二批巡察二组对计生协党支部的巡察。落实思明区党委意识形态工作责任制考核要求，强化意识形态工作。

　　（三）坚持多创合一，夯实基层基础。先进街、居、组达到74%，其中8个先进社区，先后承接国家、省、市督查调研任务，获得好评。在中国人口报、厦门日报等设区市级以上主流媒体，以及国家、省、市计生协信息刊物，公众微信平台刊登639篇。印制了6千册儿童绘本，1万个宣传包分发给了婴幼儿家庭。订制300册《成长之道》书籍发放到街、居、校，举办青春健康家长沟通之道培训讲座。188位社区优秀信息员、小组长、会员、暖心志愿者受到表扬。

　　（四）幸福工程投入滚动运作资金96万元，帮扶54位幸福工程母亲。暖心关爱投入50.89万元政府购买服务，确保417户计生特殊家庭获得慰问上门、家政保洁、联谊交流、健康咨询、意外保险等服务。计生家庭意外险服务投入378.832万元，为45179户计生家庭投保，为580位49周岁以上计生失独人员再增一份300元住院护理津贴险保障。投入82万元，开展两节慰问、励志助学活动，受益群众1059人次。    

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算相关信息统计表

部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，请至附件下载区自行下载查看。

　　十、政府采购情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年计划生育协会部门年初结转和结余312.59万元，本年收入760.83万元，本年支出674.19万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余399.24万元。

　　（一）2018年收入760.83万元，比2017年决算数增加35.96万元，增长4.73％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入750.64万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入10.19万元。

　　（二）2018年支出674.19万元，比2017年决算数减少50.15万元，下降7.44％，具体情况如下：

　　1.基本支出127.35万元。其中，人员支出120.49万元，公用支出6.86万元。

　　2.项目支出546.84万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出674.19万元，比上年决算数减少50.15万元，下降7.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利120.49万元，较上年决算数增加27.84万元，增长23.11%。主要原因是工资福利支出、社会保障缴费增加。

　　（二）商品和服务支出468.83万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.06%。主要原因是基本持平。

　　（三）对个人和家庭的补助83.2万元，较上年决算数减少76.15万元，下降91.53%。主要原因是停止对计生困难家庭的”紧急救助”项目发放的支出。

　　（四）其他资本性支出1.67万元，较2017年决算数增加1.1万元，增长65.87%。主要原因是固定资产采购增加。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.35万元，其中：

　　（一）人员经费120.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费6.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.18万元，同比增长0.02%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:无出国（境）活动。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是:公车改革，原有车辆回收。

　　（三）公务接待费0.18万元。主要用于上级计生协部门督查调研、考核评估等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数9人。与2017年相比, 公务接待费支出增长0.02%，基本持平。

　　六、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效目标，涉及资金712.27万元；申报2个重点项目绩效目标，涉及资金603万元。

　　2018年对单位整体支出绩效目标和2个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量712.27万元，重点项目绩效目标运行监控资金量603万元。

　　2018年对计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险、生育关怀计生家庭帮扶经费等2个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量603万元。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出6.86万元，比上年决算数下降4.08%，主要是:党报党刊征订。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。