按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　（一）组织全区计生协日常运转工作，收集、分析和反映全区计生协工作动态。

　　（二）组织计划生育协会干部教育培训工作，开展全区计划生育协会“四联创”活动和各级计生协、企业和流动人口计生协组织网络建设工作。创建全国人口计生基层群众自治示范区，总结推广基层先进典型和经验。

　　（三）开展基层计生协开展“生育关怀行动”系列活动，关爱计生特殊家庭，开展计生家庭意外伤害保险、紧急救助、励志助学，节日慰问，培育总结生育关怀系列项目的经验与典型。

　　（四）参与人口早期教育工作，开展青春健康、生殖健康、优生优育优教、预防艾滋病等科学知识的普及教育。

　　二、部门预算单位基本情况

　　思明区计划生育协会包括1个机关行政处室。无下属单位。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，思明区计划生育协会以心系基本国策、服务计生群众为立足点，紧紧围绕省、市、区人口计生工作总体部署，加强计生协组织建设，实施生育关怀行动，推进人口计生基层群众自治，协助参与全面二孩政策宣传，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）加大宣传“三优”工作。开展“5.29”系列宣传服务活动，组织大型公益宣传。设立“三优”宣传栏板、制作宣传品、宣传材料。开展基层计生协会业务培训，加大政务信息报道工作力度。

　　（二）开展帮扶。“母亲节”慰问幸福工程受助母亲，开展“创业母亲经验交流”活动，开展不孕症治疗补助服务，组织上街义诊咨询系列服务。

　　（三）加强组织建设。开展区、街、居争先创优活动，下拨一流居计生协会工作经费，“四联创”验收经费。设立7个企业计生协会示范点。制作小组长工作宣传品，便于进家入户宣传和分发。召开“四联创”经验交流会议，接受上级评估验收。

　　（四）开展预防“艾滋病”宣传，推进青少年性健康教育。按国家计生协要求，开展师资培训、开设讲座、问卷调查、宣传展板、经验交流、项目评估以及各项宣传服务活动。

　　（五）开展生育关怀行动。全区培植7个示范典型。开展“爱之屋生育关怀基金募捐”活动。关怀中老年身心健康，举办讲座，开展“情暖空巢老人”活动。开展节假日慰问、紧急救助、关爱女孩、励志就学、幸福工程。

　　（六）开展基层群众自治。按照国家、省、市计生协会任务要求和文件精神，设立5个社区示范点，组织经验交流、开展现场观摩、接受上级考核验收，推广总结经验。

　　（七）开展计划生育家庭意外伤害保险。继续拓展范围，确保低保户、计划生育特殊扶助家庭、低保边缘户得到关怀。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年年初结转结余407.07万元，本年收入579.37万元，本年支出544.37万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余442.07万元。

　　（一）2016本年收入579.37万元，比2015年决算数减少12.05万元，减少2.07％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入550.80万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入28.57万元。

　　（二）2016本年支出544.37万元，比2015年决算数增加  61.7万元，增长11.33％，具体情况如下：

　　1.基本支出105.95万元。其中，人员支出100.90万元，公用支出5.05万元。

　　2.项目支出438.42万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出514.72万元，比2015年决算数增加71.14万元，增长13.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）人员经费（项级科目）87.48万元，较2015年决算数增加29.8万元，增长34.06%。主要原因是工资福利支出、社会保障缴费增加。

　　（二）日常公用经费（项级科目）5.05万元，较2015年决算数增加0.61万元，增长12.07%。主要原因是办公费支出增加。

　　（三）项目支出（项级科目）422.19万元，较2015年决算数增加41.19万元，增长9.75 %。主要原因是生育关怀计生特殊家庭帮扶、紧急救助支出增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出0.00万元，比2015年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%，同比（增长）13.25 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算的0%。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。

　　（二）公务用车购置及运行费0.70万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆；公务用车运行费0.70万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别持平（增长）0%和27.14 %，主要原因是:维修、燃油、保险支出增加。

　　（三）公务接待费0.13万元，完成预算的100%。主要用于市计生协顾问调研等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数14人。与2015年相比, 公务接待费支出下降61.53%，主要原因是:严格按照公务接待规定，上级调研督查大幅减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出5.05万元，比2015年增加0.61万元，增长12.07%，主要原因是办公费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　九、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：2016年度部门决算公开表格