2025年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会

预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的主要职责是：负责制定区直机关党建工作计划，对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导,加强机关党组织思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。　　

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门无内设科室单位,其中列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会

4

4

　　三、部门主要工作任务

      2025年，中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会精神和习近平总书记在福建、厦门考察时重要讲话精神，深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“快字当头提效率 机关带头转作风”专项行动，持续推进区委“强腰工程”实践活动，聚焦“以高质量机关党建服务保障思明高质量发展”这一工作主线，健全“规范管理、改革创新”两项机制，通过实施“三大提升行动”，营造“四种示范场景”，把“亮党徽、当先锋、作表率”贯穿机关党建工作全过程，探索机关党建与业务工作深融互促新路径，进一步夯实基础、提升效应、锻造标杆、凝聚力量，在中国式现代化探索试验探路先行的思明实践中走在前头、先行一步。

    （一）聚焦走好“第一方阵”，深入实施政治引领力提升行动

坚持统领谋划，旗帜鲜明讲政治，推动党员政治素养进一步提升，政治机关底色进一步彰显，着力涵养有利于推进高质量发展的政治生态。一是政治意识增进增强。强化政治忠诚、提高政治能力，抓实3个“一”（一份报告：政治生态分析报告；一种仪式：入党宣誓和重温入党誓词仪式；一场对话：新老党员话初心），引导区直机关各级党组织和全体党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是政治理论入脑入心。严格落实意识形态工作责任制，建立健全以学铸魂、以学增智、以学促干长效机制。抓实中心组学习、“第一议题”、专题党课等具体制度，重点抓好基层党组织书记“领头雁”队伍、基层党务骨干队伍和年轻干部群体，组建区直机关理论宣讲团，打造理论学习品牌，营造深研细悟的学习场景，将理论武装不断引向深入。三是政治监督常抓常态。巩固深化党纪学习教育成果，深入推进党风廉政建设，压紧责任链条，建立经常性与集中性相结合的监督管理机制，多举措多形式开展纪法教育、警示教育、廉洁文化教育，精准把握运用监督执纪“四种形态”，特别是第一、第二种形态，抓早抓小，防微杜渐，加强对党员干部的日常监督管理及时整治发生在群众身边、与群众利益息息相关的不正之风，营造风清气正的政治生态场景。

    （二）聚焦夯实党建基础，深入实施基层组织力提升行动

强化系统思维，牢固树立大抓基层鲜明导向，着力锻造坚强有力的机关党组织。一是持续在规范制度建设上下功夫。面向基层，研究制定年度区直机关党建工作要点，细化基层党建责任清单，完善《区直机关党务工作指导手册》，健全“党建工作提醒提示”“基层党建工作落实情况纪实”两项监督制度，探索试行基层党务骨干备案制度，在“管理、培养、考评”三个方面出实招、出新招。刀刃向内，全面梳理修改完善内控制度，强化工委自身建设，全面提升机关党建统领力。二是持续在推动责任落实上下功夫。用好绩效考核“指挥棒”，强化“书记抓、抓书记”，落实全面从严治党主体责任，推动责任层层落实。将“大培训全覆盖+小范围细指导+一对一精对接”培训模式与“网格化”联系基层工作制度紧密结合，突出分类指导、精准施策，坚持“清单制与责任制”“部署激励与跟踪问效”一体联动推进。三是持续在激发基层动能上下功夫。抓实“四强”党支部建设，选优配强基层党务干部，严把发展党员“入口关”。坚持问题导向，重视调查实践和课题研究，争取以重点突破带动整体提升；进一步凝练总结一批具有较强创新性、实效性、示范性、推广性的基层党建经验做法，积极参加各类党建创先争优活动，推动以“评”促建、以“评”促优。抓好年轻党员干部特别是新入职党员干部群体，开展“用脚步丈量思明”实践活动，拓展“近邻·思民”专项行动，引导广大党员干部特别是新入职党员干部熟悉脚下热土、厚植思明情怀。   

    （三）聚焦服务中心大局，深入实施发展服务力提升行动

    做好融合文章，以模范机关建设为抓手，强化改革创新意识，着力推动高质量机关党建服务保障高质量发展。一是以目标融合开新局。聚焦市委“三个引领”“六个率先”工作要求，紧扣建设两岸融合示范区、推进综合改革试点等重要工作，始终坚持党建和业务融合发展的工作方向，引领基层党组织和党员干部在服务中心大局中奋勇争先，实施党建质量创优和党建品牌创建的“双创”行动，结合实际在重点工程、重大项目、重要领域中抓好机关党建工作落实，培育打造一批主题鲜明、内涵深刻、措施过硬、成效明显的机关党建品牌项目，营造创先争优的奋斗场景，切实把组织优势转化为发展优势，推动各项工作开新局。二是以文化融合扬正气。深化党建引领赋能机关文化建设，以中华优秀传统文化为根基，聚焦干部职工所需所盼，做好总体谋划、具体设计和组织实施，持续推进党建带群建，充分发挥区直机关工联会、团工委、妇工委、离退联等群团组织作用，持续创新“思明和声”机关春晚、重阳节、暑托班、文化社团、健康学堂等机关文化品牌，打造机关文化艺术周，丰富区直机关干部职工和离退休干部业余文化生活，以选树“文化达人”为抓手，激发干部职工积极性与创造力。及时总结提炼经验做法，构建推进机关文化建设的常态长效机制，营造健康活泼的文化场景，进一步弘扬时代新风正气、彰显深厚文化底蕴、展现思明昂扬风貌。三是以载体融合增质效。持续开展“三比三争”实践活动，培育选树先进党支部和优秀党员，分类别组织开展先进党支部现场观摩会和优秀党员交流分享会，将“寻找榜样”活动贯穿全年工作的全过程各领域，大力培育选树一批在深学新思想、奋进新征程、弘扬新文化、彰显新风气中表现优异、实绩突出的机关学习标兵、奋斗楷模、文化达人、廉洁先锋，以身边榜样这一有形正能量、生动教科书凝聚起各级党组织和党员团结奋进的磅礴力量。

第二部分  2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2025年收入预算为532.4682万元，比2024年预算数增加5.502万元，增长1.04％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入532.4682万元，其中一般公共预算拨款收入532.4682万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出532.4682万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5.502万元，增长1.04%，主要是由于基本支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）196.9600万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）225.2600万元。主要用于党建经费、“老年节”系列活动、区直机关离退休联合会的文体及日常工作专项业务费经费等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）84.3700万元。主要用于退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.0700万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.0000万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.1700万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.6400万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2025年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），与2024年预算数持平。2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

   四、“三公”经费财政拨款预算情况

　 中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，与去年基本持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元。与上年预算持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

     2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是公务用车改革后取消相应支出。

    五、部分一级项目情况说明

　　（一）“党建专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

本项目为做好思明区直属机关党建工作，我单位在2025年单位预算中申报了党建专项经费项目支出，经相关审核程序，得到了区财政的批复。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2025年度部门预算的通知》厦思财预（2025）1号。

　　3.实施主体

　　本项目由由中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据年度工作计划，规范及时有序地实施开展。

　　5.实施周期

　　2025年度

　　6.年度预算安排

      2025年拟安排该项目一般公共预算68万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：党建经费28万元，“老年节”系列活动经费40万元。　　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“区直机关离退联专项业务费”项目情况

     1.项目概述

本项目为做好思明区直机关离退休联合会工作，我单位在2025年单位预算中申报了区直机关离退休联合会专项经费项目支出，经相关审核程序，得到了区财政的批复。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2025年度部门预算的通知》厦思财预（2025）1号。

　　3.实施主体

　　本项目由由思明区直机关离退休联合会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据年度工作计划，规范及时有序地实施开展。

　　5.实施周期

　　2025年度

　　6.年度预算安排

    2025年拟安排该项目一般公共预算157.2600万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：文体及日常工作专项业务费45万元，慰问费111.0200万元，区直机关离退联办公设备购置费1.24万元。　　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

      六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

      2025年区直机关党工委的机关运行经费财政拨款预算143.17万元，比2024年预算增加82.9584万元，增长137.76%，是由于此项目2025年与2024年的分类统计口径不同。

　　（二）政府采购情况

      2025年区直机关党工委政府采购预算总额2.5900万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算2.5900万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，区直机关党工委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

区直机关党工委2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款225.2600万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表