2024年区直机关党工委部门预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区直机关党工委的主要职责是：中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的主要职责是：负责制定区直机关党建工作计划，对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导,加强机关党组织思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。　　

　　二、部门预算单位基本情况

　　区直机关党工委中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门无内设科室单位,其中,：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，区直机关党工委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展主题教育成果，把开展主题教育的成效总结好，把开展主题教育形成的实践成果、制度成果运用好，在深化内化转化上下功夫，着力补短板、强基础、增活力，推动机关党建与业务工作深融互促，努力将基层党组织和党员在主题教育中激发出的热情转化为提高机关党的建设质量、推动高质量发展的实际成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：  

　　（一）强化政治引领凝聚共识，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂  

　　充分发挥工委理论学习中心组领学导学促学的作用，紧密结合区委“强腰”工程部署，研究制定年度区直机关基层党组织书记和党务干部教育培训方案，以严格落实党的组织生活制度为抓手，带动基层党组织将深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身必修课，坚持规定动作与自选动作相结合抓实抓好党员教育管理，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，以思想坚定筑牢意识形态主阵地。

　　（二）深化运用制度建设成果，大抓落实推动全面从严治党向纵深发展

　　紧跟上级精神和部署，研究制定年度区直机关党建责任清单和党建工作要点，以制度为抓手压紧压实基层党组织全面从严治党主体责任、党组织书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，持续推进基层党组织书记抓党建工作述职评议考核工作，推动基层党建工作全面规范、全面过硬。坚持把纪律教育寓于日常、严在平常，党性党风党纪一起抓，严管厚爱相结合，用好监督执纪“四种形态”和谈心谈话制度，深化廉洁机关建设，以自我革命精神推进全面从严治党政治责任落实落细。   

　　（三）守正创新聚焦深度融合，培优树先持续锻造模范机关

　　深度传导“以业务工作成效作为检验党建工作成效的重要标准”的理念，持续开展“三比三争”实践活动，以深化模范机关创建为重点，指导基层党组织将党组织建设与履行本单位职责任务结合起来，一同谋划推进。着力创优争先，积极选树先进党支部和优秀党员，持续开展“身边榜样”学习宣传行动，大力推进机关党建品牌和党建示范点建设，力促基层党组织和区直机关党员在服务保障我区高质量发展中充分彰显战斗堡垒作用和先锋模范作用。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区直机关党工委2024年收入预算为526.9662万元，比2023年预算数减少26.87万元，下降4.87％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入526.9662万元，其中一般公共预算拨款收入526.9662万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）区直机关党工委2024年支出预算为526.9662万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少26.87万元，下降4.87％，具体情况如下：

　　1.基本支出299.9662万元，其中，人员支出231.0682万元，公用支出68.8980万元；

　　2.项目支出227.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）区直机关党工委2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出526.9662万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少26.87万元，下降4.87%，主要是由于基本支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）194.2600万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）227.0000万元。主要用于党建经费、“老年节”系列活动、区直机关离退休联合会文体及日常工作专项业务费经费等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）79.7200万元。主要用于区直党工委退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.1400万元。主要用于区直党工委在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.0000万元。主要用于区直党工委在职人员职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.2000万元。主要用于区直党工委在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.6600万元。主要用于区直党工委在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平。

　　2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区直机关党工委部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“党建专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为做好思明区直属机关党建工作，我单位在2024年单位预算中申报了党建专项经费项目支出，经相关审核程序，得到了区财政的批复。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2024年度部门预算的通知》厦思财预（2024）1号。

　　3.实施主体

　　本项目由由中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据年度工作计划，规范及时有序地实施开展。

　　5.实施周期

　　2024年度

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算66万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：党建经费28万元，“老年节”系列活动经费38万元。　　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“区直机关离退联专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为做好思明区直机关离退休联合会工作，我单位在2024年单位预算中申报了区直机关离退休联合会专项经费项目支出，经相关审核程序，得到了区财政的批复。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2024年度部门预算的通知》厦思财预（2024）1号。

　　3.实施主体

　　本项目由由思明区直机关离退休联合会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据年度工作计划，规范及时有序地实施开展。

　　5.实施周期

　　2024年度

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算161万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：文体及日常工作专项业务费等155万元，区直机关离退联办公设备购置费6万元。　　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年区直机关党工委的机关运行经费财政拨款预算60.216万元，比2023年预算增加4.506万元，增长8.09%。　　

　　（二）政府采购情况

　　2024年区直机关党工委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区直机关党工委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区直机关党工委2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款227.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表