2022年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的主要职责是:负责制定区直机关党建工作计划,对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导,加强机关党组织思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。
二、部门预算单位基本情况
中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门无内设科室单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会 |
4 |
4 |
三、部门主要工作任务
2022年,中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神,落实省、市、区党代会精神,坚持党要管党、全面从严治党,不断加强自身建设和夯实基层基础,深化“近邻”党建、争创模范机关。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)抓教育培训,强政治素质
坚持把机关党的政治建设摆在首位,持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。深入开展习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神的“大学习 大讨论”,突出“关键少数”,着力“以上率下”,注重“知行合一”,不断强化机关党员领导干部理论武装,引导机关党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,将党中央、省委、市委、区委各项决策部署落到实处。
(二)抓责任落实,强基层基础
严格落实巡视巡察和各项督查检查发现问题的整改工作,以抓“第一责任”落实为核心,深入对标对表,立足思明实际,自觉举一反三,制定区直机关基层党组织三级书记责任清单。深化落实党工委委员联系基层党组织制度和深度运用工委“网格化”工作机制,建立每月联席交流机制和季度专项通报制度。针对机关党建工作的薄弱点、提升点,举办机关党务干部示范培训班,提升机关党务工作者政治素质和能力水平。
(三)抓激励示范,强担当作为
深化拓展“近邻”党建,持续在区直机关开展“机关进楼宇、进社区、进小区”行动。进一步总结经验、树立典型,打造机关党建示范点。积极组织推动、汇集精选区直机关优秀工作案例参加全省机关机制体制创新优秀案例评选工作。着力从讲政治、抓学习、强作为、争创新、守纪律、优服务等六大方面深入开展模范机关创建工作。推动机关党建与业务工作深度融合、相互促进,推动模范机关创建工作走深走实。
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2022年收入预算为516.78万元,比2021年预算数增加1.06万元,增长0.2%,具体情况如下:
1.财政拨款收入516.78万元,其中一般公共预算拨款收入516.78万元,政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;
2.财政专户管理资金收入0万元;
3.事业收入0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6.附属单位上缴收入0万元;
7.其他收入0万元;
8.上年结转结余0万元。
(二)中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2022年支出预算为516.78万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加1.06万元,增长0.2%,具体情况如下:
1.基本支出295.52万元,其中,人员支出230.12万元,公用支出65.40万元;
2.项目支出221.26万元;
3.非财政拨款支出0万元。
(三)中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2022年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出516.78万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加1.06万元,增长0.2%,主要是由于鼓浪屿管委会的九名离退休干部加入了区直机关离退休联合会,使区直机关离退联专项业务费的支出项目慰问费增加了1.26万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)243.14万元。主要用于人员经费及公用经费支出。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)77万元。主要用于党建经费、“老年节”系列活动经费等支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)36.90万元。主要用于区直党工委退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)144.26万元。主要用于区直机关离退休联合会会员的节日慰问、文体及日常工作专项业务费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.71万元。主要用于区直党工委在职人员基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.32万元。主要用于区直党工委在职人员医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.45万元。主要用于党工委在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出0万元(不含市对区转移支付项目),较2021年支出预算持平。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0万元,本部门2022年无经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2022年预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年预算相比持平;公务用车购置费0万元,与上年预算相比持平,主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。
五、部分一级项目情况说明
(一)“党建专项业务费”项目情况
1.项目概述
本项目为做好思明区直属机关党建工作,我单位在2022年单位预算中申报了党建专项经费项目支出,经相关审核程序,得到了区财政的批复。
2.立项依据
根据《思明区财政局关于批复2022年度部门预算的通知》厦思财预(2022)1号。
3.实施主体
本项目由中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会组织实施。
4.实施方案
根据年度工作计划,规范及时有序地实施开展。
5.实施周期
2022年度
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算77万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:党建经费40万元,党员干部慰问费3万元,“老年节”系列活动经费34万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算17.69万元,比2021年预算减少43.01万元,减少70.86%。主要原因是压缩经费支出。
(二)政府采购情况
2022年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会政府采购预算总额0.09万元,其中:政府采购货物预算0.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2022年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。
无
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信