目    录

第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

　　区红十字会的主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》。

（二）开展备灾救灾工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（四）开展社会救助及相关服务工作。

（五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）依法开展募捐活动；传播人道、博爱、奉献的红十字精神。

   （九）完成区委、区政府下达的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

区红十字会包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年主要工作任务：构建高效的红十字灾害应急体系；打造特色的红十字人道救助品牌；建立专业的红十字志愿服务体系；创新长效的红十字文化传播体制；开展以生命教育为主的红十字青少年工作；拓展双赢的红十字交流合作平台。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善红十字备灾救灾体系建设。

（二）开展应急救护知识的普及工作。

（三）打造特色的人道救助品牌。

（四）加强红十字人道传播。

（五）建立专业的红十字志愿服务体系。

（六）在学校开展以生命教育为主的红十字青少年工作。

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区红十字会2024年收入预算为263.5360万元，比2023年预算数增加220.95万元，增长19.27％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入263.5360万元，其中一般公共预算拨款收入263.5360万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

（二）区红十字会2024年支出预算为263.5360万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加43.586万元，增长19.27％，具体情况如下：

　　1.基本支出238.5360万元，其中，人员支出184.0300万元，公用支出54.5060万元；

　　2.项目支出25.0000万元；

3.非财政拨款支出0.0000万元。

（三）区红十字会2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出263.5360万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加43.586万元，增长19.27%，主要是由于新入职在编人员2名。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.4800万元。主要用于离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.5400万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.0000万元。主要用于在职人员职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）181.0500万元。主要用于机关人员支出和公用支出。 

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）25.0000万元。主要用于红十字业务经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.9400万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.5200万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区红十字会部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，与上年支出预算持平。主要原因是：我单位2022年暂未有因公出国（境）安排。

       （二）公务接待费

    2024年预算安排0万元。与上年预算持平。主要原因是:本单位基本上无公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，主要原因是:因公务用车改革，本单位已无公务车辆，无需支出相关费用。

五、部分一级项目情况说明

区红十字会2024年无一级项目。

 六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

    2024年区红十字会的机关运行经费财政拨款预算263.536万元，比2023年预算增加43.586万元，增长19.27%。

　　（二）政府采购情况

    2024年区红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

区红十字会2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款25.0000万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表