目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区红十字会的主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》。

（二）开展备灾救灾工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（四）开展社会救助及相关服务工作。

（五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）依法开展募捐活动；传播人道、博爱、奉献的红十字精神。

（九）完成区委、区政府下达的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区红十字会包括1个机关行政处室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年,厦门市思明区红十字会主要工作任务：构建高效的红十字灾害应急体系；打造特色的红十字人道救助品牌；建立专业的红十字志愿服务体系；创新长效的红十字文化传播体制；开展以生命教育为主的红十字青少年工作；拓展双赢的红十字交流合作平台。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善红十字备灾救灾体系建设。

（二）开展应急救护知识的普及工作。

（三）打造特色的人道救助品牌。

（四）加强红十字人道传播。

（五）建立专业的红十字志愿服务体系。

（六）在学校开展以生命教育为主的红十字青少年工作。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区红十字会2019年收入预算为281.98万元，比2018年预算数增加21.64万元，增加8.31％，具体情况如下：

1.财政拨款收入281.98万元，其中一般公共预算拨款收入281.98万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区红十字会2019年支出预算为281.98万元，比2018年预算数增加21.64万元，增加8.31％，具体情况如下：

1.基本支出194.44万元，其中，人员支出166.38万元，公用支出28.06万元；

2.项目支出87.54元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出281.98万元，比2018年预算数增加27.98万元，增加8.31％，主要是由于2018年单位新调入一名公务员。支出项目包括： 

（一）行政运行176.23万元，主要用于人员经费支出、机构基本项目经费支出。

（二）行政单位医疗4.04万元，主要用于单位在职公务员缴交医疗保险。

（三）公务员医疗补助2.31万元，主要用于缴交公务员医疗补助。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，主要用于单位在职公务员缴交养老保险。

（五）一般行政管理事务支出87.54万元，主要用于红十字工作的开展经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平  

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

（一）公务接待费

2019年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:本单位基本上无公务接待活动

（二）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，与上年支出预算相比下降100%，主要原因是:因公务用车改革，本单位已无公务车辆，无需支出相关费用。

（三）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年思明区红十字会机关运行经费财政拨款预算25.9万元，比2018年预算减少6.53万元，减少20.13%。

（二）政府采购情况

2019年思明区红十字会部门政府采购预算总额2.17万元，其中：政府采购货物预算2.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，思明区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区红十字会2019年申报整体支出绩效目标1份，涉及财政资金281.98万元；申报项目支出绩效目标的项目6个，涉及财政资金87.54万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表