2023年度厦门市思明区红十字会部门决算-厦门市思明区人民政府

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2023年度厦门市思明区红十字会部门决算

时间：2024-09-01 10:30

第一部分部门概况…………………………………………

一、部门主要职责…………………………………………

二、部门决算单位基本情况………………………………

三、部门主要工作总结……………………………………

第二部分 2023年度部门决算表……………………………

一、收入支出决算总表……………………………………

二、收入决算表……………………………………………

三、支出决算表……………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

一、收入支出决算总体情况说明…………………………

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明……………………………………

九、其他重要事项情况说明………………………………

第四部分名词解释…………………………………………

第五部分附件………………………………………………

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区红十字会（本级）部门的主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（四）开展社会救助及相关服务工作。

（五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）依法开展募捐活动,依照法律法规自主处分募捐款物。

（九）完成区委、区政府下达的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区红十字会（本级）部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市思明区红十字会

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市思明区红十字会（本级）部门主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，以省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求、市委“三个引领”工作要求和区委“强腰”工程要求为重要抓手，发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，汇集人道资源，凝聚博爱力量，弘扬奉献精神，推动红十字事业发展行稳致远，为谱写全面建设社会主义现代化国家贡献红十字力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党的全面领导筑牢信仰之基。

（二）以常态长效服务办好惠民实事。

（三）以改革创新精神发展红十字力量。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	230.64
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	240.02	本年支出合计	58	240.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	240.02	总计	62	240.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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收入决算表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		240.02	235.02					5.00
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.03	1.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.03	1.03
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01
20816	红十字事业	183.93	183.93
2081601	行政运行	119.87	119.87
2081602	一般行政管理事务	57.09	57.09
2081699	其他红十字事业支出	6.98	6.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
210	卫生健康支出	4.38	4.38
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48
229	其他支出	5						5
22999	其他支出	5						5
2299999	其他支出	5						5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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支出决算表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240.02	170.95	69.07
208	社会保障和就业支出	230.64	166.57	64.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.03	1.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.03	1.03
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01
20816	红十字事业	183.93	119.87	64.07
2081601	行政运行	119.87	119.87
2081602	一般行政管理事务	57.09		57.09
2081699	其他红十字事业支出	6.98		6.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
210	卫生健康支出	4.38	4.38
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48
229	其他支出	5		5
22999	其他支出	5		5
2299999	其他支出	5		5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.64	230.64
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	235.02	本年支出合计	59	235.02	235.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	235.02	总计	64	235.02	235.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		235.02	170.95	64.07
208	社会保障和就业支出	230.64	166.57	64.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.03	1.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.03	1.03
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01
20816	红十字事业	183.93	119.87	64.07
2081601	行政运行	119.87	119.87
2081602	一般行政管理事务	57.09		57.09
2081699	其他红十字事业支出	6.98		6.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
210	卫生健康支出	4.38	4.38
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.28	302	商品和服务支出	44.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12.96	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	27.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	35.97	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.43	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	22.12	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39999	其他支出
人员经费合计		125.41	公用经费合计					45.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区红十字会（本级）		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计240.02 万元，支出总计240.02 万元，与上年决算数相比，各减少94.16万元、94.16万元，下降28.18%、28.18%。主要是基本支出减少、项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入240.02 万元，比上年决算数减少94.16万元，下降28.18％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入235.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00 万元。

5. 事业收入0.00 万元。

6. 经营收入0.00 万元。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。

8.其他收入5.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出240.02 万元，比上年决算数减少94.16万元，下降28.18%，具体情况如下：

1.基本支出170.95 万元。其中，人员支出125.41 万元，公用支出45.54 万元。

2.项目支出69.07 万元。

3.上缴上级支出0.00 万元。

4.经营支出0.00 万元。

5.对附属单位补助支出0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计235.02 万元，支出总计235.02 万元，与上年决算数相比，各减少99.16万元、99.16万元，下降29.67%、29.67%，主要是：基本支出减少、项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出235.02 万元，比上年决算数减少99.16万元，下降29.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

208-社会保障和就业支出230.64万元，较上年决算数减少96万元，下降29.46%。主要原因是预算减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.95 万元，其中：

（一）人员经费125.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无三公经费预算。

八、预算绩效情况说明（部门公开版）

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为90.5分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出45.54万元，比上年决算数减少2.19万元，降低4.60%，主要原因是: 落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

2023决算公开.xlsx

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