目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

       思明区红十字会的主要职责是：

   （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

   （二）开展备灾救灾工作。

   （三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

   （四）开展社会救助及相关服务工作。

   （五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

   （六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

   （七）开展红十字志愿服务活动。

   （八）依法开展募捐活动,依照法律法规自主处分募捐款物。

   （九）完成区委、区政府下达的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区红十字会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，思明区红十字会主要工作任务是：疫情防控紧抓不懈；构建高效的红十字灾害应急体系；打造特色的红十字人道救助品牌；建立专业的红十字志愿服务体系；创新长效的红十字文化传播体制；开展以生命教育为主的红十字青少年工作；拓展双赢的红十字交流合作平台；积极参与东西部扶贫协作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极参与新冠肺炎疫情防控工作。

（二）完善红十字备灾救灾体系建设。

（三）开展应急救护知识的普及工作。

（四）打造特色的人道救助品牌。

（五）加强红十字人道传播。

（六）建立专业的红十字志愿服务体系。

（七）在学校开展以生命教育为主的红十字青少年工作。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入243.96万元，本年支出243.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余 0.00万元。

（一）2020年收入243.96万元，比上年决算数减少107.32  万元，减少30.55％，主要原因是：减少维稳项目经费,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入240.96万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入 0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入 0.00万元。

8.其他收入 3.00万元。

（二）2020年支出243.96万元，比上年决算数减少107.32  万元，减少30.55％，主要原因是：减少维稳项目经费，具体情况如下：

1.基本支出196.21万元。其中，人员支出155.32万元，公用支出40.89万元。

2.项目支出44.75万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出240.96万元，比上年决算数减少110.32万元，下降31.41%，主要原因是：减少维稳项目经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行173.04万元，较2019年决算数增加8.95万元，增长5.45%。主要原因是新调入一名公务员。

（二）一般行政管理事务44.75万元，较2019年决算数减少9.53万元，减少17.56%。主要原因是根据财政要求压缩预算。

（三）行政单位医疗3.87万元，较2019年决算数增加1.05万元，增加37.23%。主要原因是新调入一名公务员。

（四）公务员医疗补助1.84万元，较2019年决算数增加0.2万元，增加12.20%。主要原因是新调入一名公务员。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元，与2018年基本持平。

（六）行政单位离退休8.82万元，较2019年决算数增加8.82万元，增加100%，主要原因是根据上级要求行政单位离退休经费从2020年度由单位自行发放。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.21万元，其中：

（一）人员经费155.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出 0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0%。主要原因是本单位无三公经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是本单位无公务用车。

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，2020年公务用车购置0 辆，主要是:本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是本单位无公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0 %。主要是本单位无公务接待活动，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对红十字事业工作经费等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数为99分，具体详见附件《红十字事业工作经费项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出40.89万元，比上年决算数增长22.57%，主要是:新调入一名公务员。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2020年度没有政府采购支出。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

红十字事业工作经费项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况：立项依据、项目决策情况（包括决策过程和结果）、主要实施内容等

    根据《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，区红会以人民为中心，以“三救三献”为重点，积极参与新冠肺炎疫情防控及“爱心厦门”建设，脱贫攻坚，充分发挥红十字会作为政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，不忘初心、砥砺前行，为全面破解思明之问，加快建设高素质国际化思明作出贡献。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

    项目年度预算绩效目标均按照年初预算绩效目标设定，年中并无调整情况。

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

   项目资金均按照财政审批通过，按照财政要求，资金全部落实到位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

红十字应急救护工作经费项目总经费69.75万元。其中：

（1）应急救护志愿服务进社区费用19.6万元，用于社区开展群众性应急救护培训（下拨街道）。

（2）社区红十字工作经费13万元，用于社区开展帮扶慰问，便民服务、健康义诊、健康防病、防灾避险等活动（下拨街道）。

（3）红十字事业的学校夏令营及基层红十字服务站药品添置等红十字相关业务工作费用23.09万元。用于开展体验式生命教育进校园，防灾避险，自救互救等技能，暑期开展夏令营以及开展三献等工作。

 (4)应急救护培训开展费用14.06万元，用于开展应急救护员持证培训及“博爱学堂”群众性应急救护公益培训开展。

（三）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）

    项目资金均按照财政统一的资金管理制度严格执行，项目资金均已按照进度执行到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）

项目无招投标情况，其他政府购买情况均按照审批程序进行。项目组织无调整，资金使用规范，资金的使用手续完备性较好，均完成验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

  项目执行过程中，项目经费严格执行专款专用原则，明确项目管理和实施的具体负责人，保证资金使用的监督机制，包括资金的计划审批，资金使用的合规性，保证经费使用的真实、合理、合法，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

    1、时效目标：财政预算绩效目标要全部在2020年度内完成，资金到位率100%，本单位项目资金来源主要是财政拨款，实际完成率为100%，达到绩效目标。

    2、成本目标：红十字事业工作69.75万元。

（二）产出方面

  1、数量目标：活动培训场次计划310场，预计37000人次参加，实际组织245场，20493人次参加。(受疫情影响控制人数），其中25所红十字模范校在五八红十字日、世界急救日各组织2场急救培训，受益人次达9603人次；98个社区在五八红十字日、世界急救日各组织2场群众性应急救护培训，受益人次达10890人次，区红十字应急救护训练基地开办“博爱学堂”，组织群众性应急救护培训及在职党员救护培训30场培训，受益人次达1450人次；组织学校生命健康安全辅导员培训4场，培训人次200人次，组织志愿者培训3场，培训人次162人次，组织社区红十字应急救护志愿者骨干培训25场，受训人数540人次。

2、质量目标：资金使用合格率计划100%，实际达到100%。

（三）效益方面

1、社会效益目标：全国文明城市创建红十字相关测评通过率达到100%。

2、服务对象满意度目标：群众参与应急救护普及活动满意度100%，达到绩效目标，培训活动得到群众一致好评。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

绩效完成情况：活动培训场次计划310场，预计37000人次参加，实际组织245场，20493人次参加。原因：2020年度受疫情影响，人员不得聚集，组织活动受限。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

     无

（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

       无