2019年度厦门市思明区红十字会决算公开说明-厦门市思明区人民政府

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2019年度厦门市思明区红十字会决算公开说明

时间：2020-08-28 15:14

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2019年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、机构运行信息表..................................

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分名词解释 ...........................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区红十字会的主要职责是：

　　（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》。

　　（二）开展备灾救灾工作。

　　（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

　　（四）开展社会救助及相关服务工作。

　　（五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

　　（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

　　（七）开展红十字志愿服务活动。

　　（八）依法开展募捐活动,依照法律法规自主处分募捐款物。

　　（九）完成区委、区政府下达的其他任务

　　二、部门决算单位基本情况

　　厦门市思明区红十字会包括1个机关行政处室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市思明区红十字会	财政拨款	人员编制6人（领导1名）	在编人员3名，非在编雇佣人员3名

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，思明区红十字会主要工作任务是：构建高效的红十字灾害应急体系；打造特色的红十字人道救助品牌；建立专业的红十字志愿服务体系；创新长效的红十字文化传播体制；开展以生命教育为主的红十字青少年工作；拓展双赢的红十字交流合作平台。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）完善红十字备灾救灾体系建设。

　　（二）开展应急救护知识的普及工作。

　　（三）打造特色的人道救助品牌。

　　（四）加强红十字人道传播。

　　（五）建立专业的红十字志愿服务体系。

　　（六）在学校开展以生命教育为主的红十字青少年工作。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
编制单位：厦门市思明区红十字会				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	351.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	226.82
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	351.28	本年支出合计	351.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	351.28	合计	351.28
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　二、收入决算表

收入决算表
编制单位：厦门市思明区红十字会								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	351.28	351.28
208			社会保障和就业支出	226.81	226.81
20805			行政事业单位离退休	8.44	8.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44
20816			红十字事业	218.37	218.37
2081601			行政运行	164.09	164.09
2081602			一般行政管理事务	54.28	54.28
210			医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46
2101101			行政单位医疗	2.82	2.82
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64
212			城乡社区支出	120.00	120.00
21201			城乡社区管理事务	120.00	120.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　三、支出决算表

支出决算表
编制单位：厦门市思明区红十字会							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	351.28	177.00	174.28
208			社会保障和就业支出	226.81	172.53	54.28
20805			行政事业单位离退休	8.44	8.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44
20816			红十字事业	218.37	164.09	54.28
2081601			行政运行	164.09	164.09
2081602			一般行政管理事务	54.28		54.28
210			医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46
2101101			行政单位医疗	2.82	2.82
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64
212			城乡社区支出	120.00		120.00
21201			城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市思明区红十字会						金额单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	351.28		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	226.82	226.82
			九、卫生健康支出	4.46	4.46
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	120.00	120.00
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		351.28	本年支出合计	351.28	351.28

年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

总计		351.28	总计	351.28	351.28
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市思明区红十字会					金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	351.28	177.00	174.28
208			社会保障和就业支出	226.81	172.53	54.28
20805			行政事业单位离退休	8.44	8.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44
20816			红十字事业	218.37	164.09	54.28
2081601			行政运行	164.09	164.09
2081602			一般行政管理事务	54.28		54.28
210			医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46
2101101			行政单位医疗	2.82	2.82
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64
212			城乡社区支出	120.00		120.00
21201			城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市思明区红十字会		金额单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称
合计		351.28
301	工资福利支出	143.64
302	商品和服务支出	202.12
303	对个人和家庭的补助
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	5.52
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市思明区红十字会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额


301	工资福利支出	143.64	302	商品和服务支出	33.36	310	资本性支出
30101	基本工资	18.74	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	61.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	24.62	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.33	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		143.64	公用经费合计					33.36
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市思明区红十字会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：厦门市思明区红十字会					金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	33.36
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	33.36
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	6		1.副部（省）级及以上领导用车	27
3．公务接待费	7		2.主要领导干部用车	28
（1）国内接待费	8		3.机要通信用车	29
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16		四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38
6．国内公务接待人次（人）	18		1．政府采购货物支出	39
其中：外事接待人次（人）	19		2．政府采购工程支出	40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		3．政府采购服务支出	41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42
			其中：授予小微企业合同金额	43
注：：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年厦门市思明区红十字会年初结转和结余0.00万元，本年收入351.28万元，本年支出351.28万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00元。

　　（一）2019年收入351.28万元，比2018年决算数增加74.77万元，增长27.04％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入351.28万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入0.00万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入0.00万元。

　　（二）2019年支出351.28万元，比2018年决算数增加74.77万元，增长27.04％，具体情况如下：

　　1.基本支出177.00万元。其中，人员支出143.64万元，公用支出33.36万元。

　　2.项目支出174.28万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出351.28万元，比上年决算数增加74.77万元，增长27.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行164.09万元，较2018年决算数增加3.78万元，增长0.02%。主要原因是政策性支出增加。

　　（二）一般行政管理事务54.28万元，较2018年决算数减少48.32万元，减少47.10%。主要原因是2018年应急救护培训中心已建成。

　　（三）行政单位医疗2.82万元，与2018年基本持平。

　　（四）公务员医疗补助1.64万元，与2018年基本持平。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元，与2018年基本持平。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.00万元，其中：

　　（一）人员经费143.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费33.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是本单位无三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算的0万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要2019年无人员因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运维费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是2019年度本单位无公务用车。

　　（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是2019年无进行公务接待。

六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效目标管理情况

　　根据工作要求，共对2019年1个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金69.99万元。同时，对2019年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金351.28万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度1个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计69.99万元。根据自评结果，项目自评得分是：“红十字事业工作”项目经费99分.

　　（三）绩效运行监控工作开展情况

　　共对2019年1个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金69.99万元。同时，对2019年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金351.28万元。

七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出33.36万元，比上年决算数增长20.96%，主要是2018年人员变动。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

本单位2019年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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