目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

二、公共财政拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

                第一部分  部门概况 

一、部门主要职责

思明区红十字会的主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

   （二）开展备灾救灾工作。

   （三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

   （四）开展社会救助及相关服务工作。

   （五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

   （六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

   （七）开展红十字志愿服务活动。

   （八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

   （九）完成区委、区政府下达的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区红十字会包括1个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，思明区红十字会主要工作任务是：构建高效的红十字灾害应急体系；打造特色的红十字人道救助品牌；建立专业的红十字志愿服务体系；创新长效的红十字文化传播体制；开展以生命教育为主的红十字青少年工作；拓展双赢的红十字交流合作平台。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善红十字备灾救灾体系建设。

（二）开展应急救护知识的普及工作。

（三）打造特色的人道救助品牌。

（四）加强红十字人道传播。

（五）建立专业的红十字志愿服务体系。

（六）在学校开展以生命教育为主的红十字青少年工作。

         第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

2017年思明区红十字会年初结转和结余0.00万元，本年收入285.70万元，本年支出236.97万元，事业基金弥补收支差额  0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余48.73万元。

（一）2017年本年收入285.70  万元，比2016年决算数增加92.08万元，增长47.56％，具体情况如下：

1.财政拨款收入285.20万元，其中政府性基金0 万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0 万元。

6.其他收入0.5万元。

（二）2017年本年支出236.97万元，比2016年决算数增加37.41万元，增长18.75％，具体情况如下：

1.基本支出141.20万元。其中，人员支出134.18万元，公用支出7.02万元。

2.项目支出95.77万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出236.97万元，比2016年决算数增加59.22万元，增长33.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行129.37万元，较2016年决算数增加16.06万元，增长14.17%。主要原因是新增一名人员以及政策性支出增加。

（二）一般行政管理事务95.77万元，较2016年决算数增加34.87万元，增加57.26%。主要原因是新建应急救护培训中心设备购置费用增加。

（三）行政单位医疗2.38万元，与2016年基本持平。

（四）公务员医疗补助1.39万元，与2016年基本持平。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.08万元，较2016年决算数增加8.08万元，增长100%，主要原因是我机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年决算数持平。

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算0.00万元，支出决算0.00万元，同比下降34%，主要原因是2017年度没有三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要是: 2017年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和34%，主要原因是:2016年12月公车改革之后本单位没有公务车。

（三）公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出下降100%，主要原因是2017年无进行公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出7.02万元，比2016年增加0.90万元，增长14.7%，主要原因是业务拓展费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额34.20万元，其中：政府采购货物支出2.12万元，政府采购工程支出32.08万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.28万元，占政府采购金额的 85.61%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门围绕“三救三献”核心业务，对红十字应急救护工作、红十字宣传工作、红十字志愿者服务工作、社区红十字服务工作、红十字青少年工作等11个项目，涉及金额95.77万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，应急救护培训包括“应急救护志愿服务进社区”项目，群众性应急救护培训，基层应急救护志愿服务骨干救护员持证培训，救护培训中心扩建等均完成了年度绩效目标。青年少年工作包括红十字夏令营及体验式生命教育进校园，均完成了年度绩效目标。志愿服务包括志愿者培训及志愿服务活动开展，均完成了年度绩效目标。宣传工作包括社区宣传栏建设维护及宣传活动开展，均完成了年度绩效目标。社区红十字服务工作包括社区配药及社区红十字服务，均完成了年度绩效目标。募捐、救助、救济，募捐箱制作也均完成年度绩效。红十字应急救护培训中心扩建装修及设备购置，由于厦门金砖会晤延误工期，部分结余款结转下一年支付。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格