按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

思明区红十字会的主要职责是：

   （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

   （二）开展备灾救灾工作。

   （三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

   （四）开展社会救助及相关服务工作。

   （五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

   （六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

   （七）开展红十字志愿服务活动。

   （八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

   （九）完成区委、区政府下达的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区红十字会包括1个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年主要工作任务：构建高效的红十字灾害应急体系；打造特色的红十字人道救助品牌；建立专业的红十字志愿服务体系；创新长效的红十字文化传播体制；开展以生命教育为主的红十字青少年工作；拓展双赢的红十字交流合作平台。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善红十字备灾救灾体系建设。

（二）开展应急救护知识的普及工作。

（三）打造特色的人道救助品牌。

（四）加强红十字人道传播。

（五）建立专业的红十字志愿服务体系。

（六）在学校开展以生命教育为主的红十字青少年工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余7.09万元，本年收入193.62万元，本年支出199.56万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.15万元。

（一）2016本年收入193.62万元，比2015年决算数减少2.67万元，减少1.36％，具体情况如下：

1.财政拨款收入173.81万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入19.81万元。

（二）2016本年支出199.56万元，比2015年决算数增加2.89万元，增长1.46％，具体情况如下：

1.基本支出116.85万元。其中，人员支出110.08万元，公用支出6.77万元。

2.项目支出60.9万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出177.75万元，比2015年决算数增加9.08万元，增长5.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行113.31万元，较2015年决算数增加22.85万元，增长25.26%。主要原因是增加应急救护培训和培训中心日常基本管理费用。

（二）一般行政管理事务60.90万元，较2015年决算数减少12.82万元，下降17.39%。主要原因是办公费用支出减少。

（三）行政单位医疗2.3万元，与2015年基本持平。

（四）公务员医疗补助1.23万元，与2015年基本持平。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，较2015年决算数持平。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算0.8万元，支出决算0.34万元，完成预算的42.5%，同比下降57.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要原因是:2016年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.34万元，完成预算的88.24%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置  0辆；公务用车运行费0.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%和下降5.56%，主要原因是:因2016年12月开始进行公车改革，我单位车辆封存，因此运行费用下降。

（三）公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%，主要原因是:2016年无进行公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出113.31万元，比2015年增加22.85万元，增长25.26%，主要原因是增加应急救护培训和培训中心日常基本管理费用。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　附件：2016年度厦门市思明区红十字会决算公开表格