2019年厦门市思明区工商业联合会

部门预算说明

目   录  

　　第一部分  部门概况  

一、部门主要职责  

二、部门预算单位基本情况  

三、部门主要工作任务  

　　第二部分  2019年部门预算说明  

一、2019年部门预算收支总体情况  

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况  

四、“三公”经费财政拨款预算情况  

五、其他重要事项的情况说明  

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2019年部门预算附表 

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

　　2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况  

　　一、部门主要职责  

　　厦门市思明区工商业联合会的主要职责是：  

　　（一）引导会员参加思明区的经济建设，做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作。  

　　（二）代表和维护会员合法权益，向有关部门反映会员的意见、要求和建议。  

　　（三）为会员提供信息、管理、咨询等服务；开展培训；组织会员举办或参加各种展销会、交易会；组织会员出国、出境商务考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。  

　　（四）增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊，促进合作，协助引进技术、资金、人才。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　厦门市思明区工商业联合会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务  

　　2019年，厦门市思明区工商业联合会主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区有关会议精神，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥桥梁纽带作用，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为幸福思明建设作出积极贡献。重点抓好以下工作：  

　　（一）加强政治引导，坚定发展信心  

　　一是通过走访企业、举办讲座等形式，向企业及区商会理（监）事会成员，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定企业发展信心。二是加强教育引导，深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。三是举办“温馨思明·情暖千家”爱心年夜饭、爱心月饼进社区活动，为辖区内居民赠送千份年夜饭、千份月饼。举行“海西春雨行动”新春慰问活动，赴翔安区前垵村慰问村民。四是引导会员企业中人大代表、政协委员参政议政，为区经济社会发展建言献策。五是组织区商会理（监）事会成员及企业管理人员参加各类培训、讲座，提高综合素质。六是继续开展课题调研工作。  

　　（二）搭建四个平台，创新服务思路  

　　一是搭建政企沟通平台。召开企业座谈会，开展政企互动交流，凝聚发展合力，帮助协调解决企业发展中遇到的困难和问题，将上级有关政策宣传落实到企业。二是搭建税企沟通平台。联合税务部门开展税法知识竞赛，促进税企沟通，引导企业学好用好税法，推动民营经济健康发展。三是搭建企企沟通平台。召开区商会理（监）事会议，加深企业之间的了解和沟通。四是搭建信息沟通平台。完善企业信息员队伍，举办信息工作培训，提高区商会理（监）事会成员单位信息员撰写信息水平。  

　　（三）发挥职能优势，提升服务水平  

　　一是引导会员企业用足、用好、用活相关扶持政策，鼓励企业上市融资，助推企业转型升级。二是加强与各地商（协）会交流，适时组织会员企业外出开展经贸考察，学习和借鉴各地好经验、好做法，提升对外交流合作层次。三是组织企业家参加各种经贸洽谈会，寻找合作商机，为企业拓展市场、发展壮大创造条件。四是健全劳动关系三方机制，加强与区人社局、区总工会联系，推进和谐劳动关系创建工作。  

　　（四）加强自身建设，提高工作效率  

　　一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，提升部门工作人员的政治思想素质和服务企业能力。二是做好区工商联（商会）党支部工作，推进党建工作深入开展。三是指导基层商会开展工作，继续发展新会员，增强凝聚力。四是按照工作需要，做好区非公有制经济代表人士综合评价工作。五是加强与省、市、区相关部门及厦门主流媒体沟通联系，做好信息宣传报送工作。  

　　第二部分  2019年部门预算说明  

　　一、2019年部门预算收支总体情况  

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。  

　　（一）厦门市思明区工商业联合会2019年收入预算为237.37万元，比2018年预算数减少19.92万元，增长-7.74％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入237.37万元，其中一般公共预算拨款收入237.37万元，政府性基金拨款收入0万元；  

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；  

　　3.事业收入(含批准留用) 0万元；  

　　4.事业单位经营收入0万元；  

　　5.上级补助收入0万元；  

　　6.附属单位上缴收入0万元；  

　　7.历年结余0万元；  

　　8.其他收入0万元；  

　　9.其他资金0万元。  

　　（二）厦门市思明区工商业联合会2019年支出预算为237.37万元，比2018年预算数减少19.92万元，增长-7.74％，具体情况如下：  

　　1.基本支出202.90万元，其中，人员支出165.16万元，公用支出37.74万元；  

　　2.项目支出34.47万元；  

　　3.事业单位经营支出0万元。  

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　2019年度一般公共预算支出237.37万元，比2018年预算数减少19.92万元，下降7.74%，主要是减少课题调研的相关经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

（一）行政运行（民主党派及工商联事务）186.05万元。主要用于在职人员经费、非编人员经费，工会福利支出，办公经费等一般综合定额支出等。  

（二）其他民主党派及工商联事务支出34.47万元。主要用于：①非公人士队伍建设经费8.7万元；②税法知识竞赛专项经费13.8万元；③两节慰问经费11.12万元；④党建活动经费0.85万元。  

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出11万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗3.72万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助2.13万元，主要用于在职人员医疗补助支出。　

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况  

　　2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。  

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　厦门市思明区工商业联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：  

　　（一）公务接待费  

　　2019年预算安排0万元。主要由于未安排公务接待活动。与上年预算相比下降100%，主要原因是:严格执行八项规定，不铺张浪费，严控接待经费。  

　　（二）公务用车购置及运行费  

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无公务用车购置及运行费。

　　（三）因公出国（境）经费  

　　2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。  

　　五、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　2019年厦门市思明区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算10.5万元，比2018年预算减少1.74万元，下降14.22%。  

　　（二）政府采购情况  

　　2019年厦门市思明区工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2018年12月31日，厦门市思明区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。  

　　（四）绩效目标设置情况  

　　厦门市思明区工商业联合会2019年申报整体支出绩效目标1份，涉及财政资金237.37万元；申报项目支出绩效目标的项目4个，涉及财政资金34.47万元。  

　　第三部分  名词解释  

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。  

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表