2025年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的主要职责是：

（一）负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（二）组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

二、部门预算单位基本情况

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

3

3

三、部门主要工作任务

2025年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会主要任务是：通过丰富活动、强化基层团建、权益保护与教育、宣传和文体活动，服务青年成长成才，提升团组织服务与管理能力，促进青少年成长和社会融入，增强团区委影响力和共青团品牌形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）通过丰富活动，服务青年成长成才，促进文化生活多样化。

（二）通过强化基层团建，提升团组织服务与管理能力，激发青年参与度。

（三）通过权益保护与教育，促进青少年成长和社会融入，增强发展动力。

（四）通过宣传和文体活动，提升团区委影响力，增强共青团品牌形象和传播效能。

第二部分  2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2025年收入预算为242.6668万元，比2024年预算数增加33.1159万元，增长13.65%，具体情况如下：

1.财政拨款收入242.6668万元，其中一般公共预算拨款收入242.6668万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

3.事业收入0.0000万元；

4.事业单位经营收入0.0000万元；

5.上级补助收入0.0000万元；

6.附属单位上缴收入0.0000万元；

7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

（二）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2025年支出预算为242.6668万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加33.1159万元，增长13.65%，具体情况如下：

1.基本支出151.8268万元，其中，人员支出111.2443万元，公用支出40.5825万元；

2.项目支出90.8400万元；

3.非财政拨款支出0.0000万元。

（三）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出242.6668万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数33.1159万元，增长13.65%，主要是由于青少年工作经费、基层团建经费、服务青年工作经费等专项业务费预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）133.0361万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）90.8400万元。主要用于青少年工作经费、基层团建经费、宣传和文体建设经费、服务青年工作经费等专项业务费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.6775万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.5000万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.7150万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.8982万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.0000万元。主要用于公务、交流活动等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是:无公务车辆。

五、部分一级项目情况说明

团区委业务经费项目情况

1.项目概述

本项目通过丰富活动、强化基层团建、权益保护与教育、宣传和文体活动，服务青年成长成才，提升团组织服务与管理能力，促进青少年成长和社会融入，增强团区委影响力和共青团品牌形象。

2.立项依据

根据上级团组织对团区委业务的开展要求设立。

3.实施主体

本项目由中国共产主义青年团厦门市思明区委员会组织实施。

4.实施方案

在基层团建工作方面：开展基层团组织活动,建设运营青年之家等活动阵地,维护管理青少年教育基地,打造"两企三新"青年阵地,征订发放团报团刊；在青年服务工作方面：组织"五四"、"七一"、学雷锋日等主题活动,引导大学生参与社会实践,推进"闽学笃行"活动,扶持青年创新创业,举办体制内青年干部活动与培训；在青少年工作方面：建设青少年权益中心,组织社会实践活动,维护青少年权益,落实扶幼预防犯罪工作,开展少先队工作及培训,组织志愿者活动；在宣传文体工作方面：加强媒体宣传工作,运营"青春思明"公众号,制作新媒体宣传片和海报。

5.实施周期

2025年1月至12月

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算90.8400万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

（1）青少年工作经费项目一般公共预算42.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

（2）基层团建经费项目一般公共预算26.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

（3）宣传和文体建设经费项目一般公共预算15.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

（4）服务青年工作经费项目一般公共预算7.8400万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算38.5125万元，比2024年预算增加1.5125万元，增长4.09%。主要原因是:办公费预算有所增加。

（二）政府采购情况

2025年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会政府采购预算总额0.8100万元，其中：政府采购货物预算0.8100万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款90.8400万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表