2024年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会预算说明

目　　录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的主要职责是：

　　（一）负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。

　　（二）组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

　　二、部门基本情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委区政府要求，团结带领全区广大团员青年担当作为、砥砺奋进，为建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明贡献青春力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化对青少年的关注和支持，通过权益中心开展一系列有助于青少年社会融入和社会参与的实践活动，关心青少年的成长环境，预防青少年违法犯罪，促进其健康成长。

　　（二）加强团干部的培训，提升其专业能力和组织能力，同时活跃基层活动，维护团青阵地，确保团旗、团徽、团员证等物资充足，增强团组织的凝聚力和影响力。

　　（三）通过“青春思明”微信公众号、微电影等媒体渠道，积极宣传青年文化，提高青年文化活动的参与度和影响力。

　　（四）在“五四”青年节、“七一”建党节、国庆节、学雷锋纪念日、志愿者日等重要日期，组织丰富多彩的青年活动，弘扬青年的精神风貌。

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2024年收入预算为209.5509万元，比2023年预算数增加12.4131万元，增长6.30％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入209.5509万元，其中一般公共预算拨款收入209.5509万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2024年支出预算为209.5509万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加12.4131万元，增长6.30％，具体情况如下：

　　1.基本支出148.7109万元，其中，人员支出108.3064万元，公用支出40.4045万元；

　　2.项目支出60.8400万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出209.5509万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加12.4131万元，增长6.30％，主要是由于劳务费用增加及添置购买办公设备。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）128.3123万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）60.8400万元。主要用于基层团建经费、服务青少年支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.6864万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.7600万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.4895万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.4627万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费。与上年预算持平，主要原因是: 该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。主要用于公务、交流活动等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是:无公务车辆。

　　五、部分一级项目情况说明

　　团区委业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目紧紧围绕党委、政府中心工作，服务大局，发挥特色，代表和维护全区青少年的合法权益，每年开展多场次立足团员青年需求、服务青年的活动，发挥青年力量，展现青春作为。

　　2.立项依据

　　根据上级团组织对团区委业务的开展要求设立

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产主义青年团厦门市思明区委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　建设思明区青少年权益中心，开展青少年社会融入、社会参与实践活动，开展爱心扶幼活动和预防青少年违法犯罪活动；组织开展团干培训、基层活动，维护团青阵地、购买团旗、团徽、团员证等物资和全区基层团报团刊征订；开展青年文化活动、通过“青春思明”微信公众号、微电影等媒体途径对外宣传；组织开展 “五四”“七一”、国庆、学雷锋、志愿者日等重大纪念日的青年活动。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算60.8400万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）青少年工作经费项目一般公共预算30.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（2）基层团建经费项目一般公共预算10.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（3）宣传和文体建设经费项目一般公共预算15.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（4）服务青年工作经费项目一般公共预算5.8400万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算37.0000万元，比2023年预算增加13.45万元，增长57.08%。主要原因是:劳务费预算有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。主要原因是:本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款60.8400万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表