2023年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会预算

说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的主要职责是：

　　（一）负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。

　　（二）组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

3

3

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委区政府要求，团结带领全区广大团员青年担当作为、砥砺奋进，为建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明贡献青春力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）做好政治引领工作。组织带领青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对青年工作的指示，发挥共青团组织凝聚青年作用。

　　（二）做好县域组织改革工作，落实《县域共青团基层组织改革试点评估指导标准》要求。

　　（三）紧紧围绕党委和政府中心工作，服务大局，发挥特色，代表和维护全区青少年的合法权益，每年开展多场次立足团员青年需求、服务青年的活动，发挥青年力量，展现青春作为。

第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2023年收入预算为197.14万元，比2022年预算数减少3.94万元，下降1.96%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入197.14万元，其中一般公共预算拨款收入197.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2023年支出预算为197.14万元（不含市对区转移支付项目），比2022年

预算数减少3.94万元，下降1.96%，具体情况如下：

　　1.基本支出121.09万元，其中，人员支出97.53万元，公用支出23.55万元；

　　2.项目支出76.05万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出197.14万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少3.94万元，下降1.96%，主要是由于人员经费和公用经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）110.08万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）76.05万元。主要用于基层团建经费、服务青少年支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.69万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.86万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.46万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于公务、交流活动等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费万元。与上年预算持平，主要原因是:无公务车辆。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）团区委业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目紧紧围绕党委和政府中心工作，服务大局，发挥特色，代表和维护全区青少年的合法权益，每年开展多场次立足团员青年需求、服务青年的活动，发挥青年力量，展现青春作为。

　　2.立项依据

　　根据上级团组织对团区委业务的开展要求设立

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产主义青年团厦门市思明区委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　建设思明区青少年权益中心和团建示范阵地，开展青少年社会融入活动，开展爱心扶幼活动和预防青少年违法犯罪活动；开展志愿者活动、通过“青春思明”微信公众号等新媒体途径对外宣传；组织开展团干培训、基层活动，维护团青阵地、订阅团报团刊和购买团微等物资；组织开展面向青少年的交流活动等。

　　5.实施周期

　　2023年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算76.05万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）青少年工作经费项目一般公共预算30.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　（2）基层团建经费项目一般公共预算10.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　（3）宣传和文体建设经费项目一般公共预算15.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　（4）服务青年工作经费项目一般公共预算21.05万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　该项目按规定无需编制绩效目标。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2023年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算23.55万元，比2022年预算增加2.16万元，增长9.17%，主要原因是：劳务费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套），主要原因是:本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元，主要原因是:按规定无需编制绩效目标。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表