2021年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的主要职责是负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，思明团区委将继续全面贯彻落实习近平总书记对青年工作的重要指示精神，运用习近平新时代中国特色社会主义思想创新共青团工作，推动新时代思明共青团工作再上新高。

　　一、团建组织凝聚再提升

　　一是开展团区委换届。贯彻共青团改革精神，积极筹备，开好动员会、学好观摩会、强化培训指导、严格程序步骤，保障换届顺利。二是探索基层团建新模式。加强团干配备，一方面鼓励各街道购买青少年事务社工服务，建立团干部+社工+志愿者的基层工作队伍模式，充实基层团建工作力量。另一方面拟试点探索组建街道非公团委，配备非公专干，同时借助街道非公党建指导员力量，共同推进非公团组织组建和非公团员管理服务工作。三是提升团建信息化水平。用好“智慧团建”，以落实各项指标为抓手，扎实推进“三会两制一课”等基础团务工作。提升数据的动态管理和分析水平，推动基础工作落细落实，不断规范。四是发挥“团代表联络站”功能。应用阵地线上线下“双线并进”机制，构建“联络站-专项小组-团代表”联络体系，团代表直接挂钩联系1个团支部、10名青年，加强基层走访，最大化发挥各级团代表作用，落实服务青年实效。

　　二、思想政治引领再深化

　　一是持续深化青年大学习。持续落实团省委《关于深入学习贯彻习近平总书记五四寄语精神进一步深化“青年大学习”行动的实施方案》精神。坚持层层发动层层抓落实，线上主题团课不断提升参学率，线下主题团课促进知行合一，深化青少年制度自信教育。二是增强青年宣讲感召力。促进思明青年讲师团更新换代，吸纳更多新兴行业和基层一线优秀青年代表，补充“新鲜血液”，紧跟十九届五中全会、“十四五”规划、习近平总书记对青年工作的指示精神方向，抓好宣讲内容把关、提高质量，讲好青年语言，增强宣讲的感染力和吸引力。三是提升新媒体宣传水平。以提升青年互动感、参与感、融合感为目标，创新“互联网+”青年大学习、青年讲师团、基层团务解读、青少年发展、思明团讯等专项版块，预备策划“我与2035”“青春表白建党100周年”等主题宣传，增强相关宣传文化产品创意制作，推动共青团重点工作。增加青少年互动线上平台栏目，打通线上服务“最后一公里”。

　　三、团属阵地建设再升级

  一是切实发挥青年之家阵地作用。加强资源的整合链接，打造各具特色的阵地和品牌项目，通过青年之家加强三高企业青年、网络意见领袖、归国留学青年、自由职业青年、青年社会组织团干等群体的联系和服务，不断增强对新兴青年全体的粘性，引导他们更好的发挥作用，服务经济社会发展。二是巩固少先队活动阵地。充分发挥中国少年先锋队队歌纪念馆、英雄小八路纪念馆教育功能，继续挖掘我区队歌品牌内涵，打造品牌活动，扩大品牌影响力。设立少先队工作专项项目经费，纳入年度预算。三是建设区级青少年权益中心。通过“1+N”模式，统筹全区“爱心扶幼”行动专项工作，负责动态管理辖内帮扶和青少年个性化需求信息，形成服务信息库，整合盘活服务资源，为辖内青少年提供心理疏导、素质拓展、主题活动、志愿帮扶、法律咨询援助、就业创业、济困救贫体系化、立体化服务。依托厦港街道，建立三级预防机制，建设未成年人社会实践活动指导站，打造“青少年提案”品牌项目。

　　四、服务中心大局再聚焦

　　一是推动青年就业创业。紧扣新时代人才工作特点和要求，关注思明区青年人才需求，运用“团属力量+”模式，联动各方资源力量，邀请行业精英、双创优秀青年代表，通过政策宣讲、金融服务、创业分享、信息推介、平台共享等方式为青年创业提供贴心服务。二是推动共建扶贫。开展福建共青团助力闽东北、闽西南协同发展对口帮扶项目，从脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接切入，运用新媒体力量，推广对口帮扶县乡村旅游及农特产品，募集资金定向资助偏远山村贫困学生，多项目共同助力山海协作脱贫攻坚。三是青年联谊。针对三高企业、部队、教师青年群体需求，根据行业特点，搭建相互交流平台，依托形式丰富的活动，促进青年交友。四是弘扬志愿新风。运用志愿汇，提升志愿者管理信息化水平，努力培育普法、文明、维权等领域高素质、高水准的青年志愿者队伍，努力打造一批具有特色的志愿服务品牌。深入推进志愿服务进社区活动，强化志愿结对共建，促使志愿服务工作的长效化和实效化。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2021年收入预算为176.37万元，比2020年预算数减少16.88万元，减少8.7％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入176.37万元，其中一般公共预算拨款收入176.37万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2021年支出预算为176.37万元，比2020年预算数减少16.88万元，减少8.7％，具体情况如下：

　　1.基本支出110.32万元，其中，人员支出76.73万元，公用支出33.59万元；

　　2.项目支出66.05万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出176.37万元，比2020年预算数减少16.88万元，减少8.7％，主要是由于人员支出经费和公用经费减少。支出项目包括： 

　　（一）行政运行(群众团体事务)103.24万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

　　（二）其他群众团体事务支出66.05万元。主要用于团区委换届、文体建设、青少年工作、五四等重大节日活动、基层团建、党群活动中心、青字号品牌项目工作支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.5万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗支出1.64万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（五）公务员医疗补助0.94万元。用于在职人员医疗保险补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2021年预算安排0.06万元。主要用于共青团主责主业等方面的活动。与上年预算0.06万元相比增加0万元。主要原因是共青团活动需要。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年支出持平。主要原因是:我单位公务用车制度改革正式实施，已无公务车辆。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费为零，且因全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算32.63万元，比2020年预算增加10.86万元，增长49.89%。主要是因为2021年劳务费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2021年申报整体支出绩效目标1份,涉及财政资金176.37万元；申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金21万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表