2020年中国共产主义青年团

厦门市思明区委员会预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的主要职责是负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

二、部门预算单位基本情况

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，思明团区委将继续全面贯彻落实习近平总书记对青年工作的重要指示精神，运用习近平新时代中国特色社会主义思想创新共青团工作，推动新时代思明共青团工作再上新高。

    (一)立足政治，增强理想信念感召力

深入推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想。旗帜鲜明讲政治，引领广大青年坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断创新思想政治工作内容和形式，通过“青年大学习”、青年宣讲、主题团日、走访实践等形式，扎实推进理想信念教育入脑入心见行动，熔铸青年理想，塑造青年思想。打好意识形态领域保卫战。特别关注互联网领域，加强网络正面引导，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，坚决反对西方自由主义、历史虚无主义等错误言论，运用新媒体力量，以思想为先，内容为王，增强网络微团课、小程序、小游戏、小视频等宣传文化产品创意制作，讲好团的故事，发出团的声音。集中力量团结重点青年群体。发挥信息联络机制作用，及时汇总舆情，掌握青年思想动态。坚持分众化引导，对于在校学生，开展生动具体的宣教和实践活动，对于职业青年，针对职业特点，开展主题活动，树立行业榜样示范，针对台湾青年，以两岸青年情感融合增强吸引。同时，通过评先评优方式，激励青年提升成长。

    （二）围绕中心，增强服务大局贡献力

聚焦问题，干事创业。经济赶超”“垃圾分类”“脱贫攻坚”“等重点工作，坚持“解思明之问 我以行动作答”导向，加强宣传动员，以共青团活动为载体，继续引领我区青年在学习、工作中多思考、多实践、多建言献策，为建设幸福思明身体力行、添砖加瓦。聚焦青年，促进发展。推动“青”字品牌活动常创常新，激励青年职工立足岗位、创先争优。大力营造青年创新创业良好氛围，吸纳青年人才，建立就业见习基地、创业孵化基地，开展“创业分享”“创业指导”，为青年就业创业提供有效帮助。定期走访思明创业台青，为台湾青年就业创业提供有效服务。聚焦创新，扩大影响。打破“小岛意识”，激活工作思维，通过一线调研，切实了解青年工作的新形势，采取新对策，在共青团工作内容、载体和形式上融入信息化、可视化新元素，提升青年互动感、参与感和融合感，提振青年引领影响力。

    （三）改革创新，增强团组织团结引领力

抓硬“改革”。完善制度设计，依据《思明区共青团工作改革实施方案》11项重点任务，加强组织制度、运行机制、保障机制、党建带团建制度建设，使改革方案在实施中对于基层、学校两方面重点对象更具操作性和实效性。抓活“组织”。规范团务，主要是要做好团员档案管理、团员关系转接、团的活动记录、团费收缴等基础工作。组织管理线上线下融合，在团组织信息动态化、数据化上再提升。依托“三会两制以一课”发挥以团支部为核心的团员自我教育、自我管理、自我监督、自我服务，提升团组织战斗力。抓好“队伍”。加强选拔管理，把政治标准放在第一位，加强理论学习教育，提升团干政治素养，加强专业能力培养，定期开展团务培训和重点工作培训，全面增强团干组织、宣传、服务能力，打造积极主动、踏实肯干的团干队伍。

    （四）善作善为，增强服务青年贴合力

提升团属阵地综合功能。立足青年需求，挖掘青年身边的实体活动场所，如楼宇、社区等，进行团属特色改建和氛围布置，以共青团活动为载体，将思想政治学习成长、基层共治共享、公益志愿服务功能进行融合，链接整合为综合性资源平台，升级团属阵地影响力。提升志愿服务体系化水平。加强交流合作，发挥青年社会组织、青年志愿者服务机构、新兴青年群体如快递小哥等志愿力量，培养高素质、高水准的青年志愿者队伍，完善志愿者的招募、培训、激励等工作，积极围绕社会垃圾分类、公共服务、综合治理等需求培育共青团特色的志愿服务品牌。提升青少年权益工作覆盖面。在对象方面，除在校大、中、小学生外，拓宽社会青年参与渠道，在内容方面，打造思想道德、法治宣传系列活动，发挥青少年事务社工队伍建设，积极维护青少年合法权益，促进青少年健康成长。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2020年收入预算为193.25万元，比2019年预算数增加34.45万元，增加21.69％，具体情况如下：

1.财政拨款收入193.25万元，其中一般公共预算拨款收入193.25万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2020年支出预算为193.25万元，比2019年预算数增加34.45万元，增加21.69％，具体情况如下：

1.基本支出123.2万元，其中，人员支出100.05万元，公用支出23.15万元；

2.项目支出70.05万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出193.25万元，比2019年预算数增加34.45万元，增加21.69％，主要是由于人员支出经费和公用经费增加。支出项目包括： 

（一）行政运行(群众团体事务)112.88万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

（二）其他群众团体事务支出70.05万元。主要用于团区委文体建设、青少年工作、五四等重大节日活动、基层团建、党建活动中心、青字号品牌项目工作、办公设备购置等项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

 （四）行政单位医疗支出2.35万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助1.34万元。用于在职人员医疗保险补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

（一）公务接待费

2020年预算安排0.06万元。主要用于共青团主责主业等方面的活动。与上年预算0.06万元相比增加0万元。主要原因是共青团活动需要。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。主要原因是:我单位公务用车制度改革正式实施，已无公务车辆。

（三）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算21.77万元，比2019年预算增加8.36万元，增长62.34%。主要是因为2020年综合定额标准增加。

（二）政府采购情况

2020年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2019年申报整体支出绩效目标1份,涉及财政资金193.25万元；申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金26万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表