2019年中国共产主义青年团

厦门市思明区委员会预算说明

目   录

　　第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

　　2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下: 

　　第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的主要职责是负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。 

二、部门预算单位基本情况 

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作任务 

2019年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的主要任务是：贯彻落实区委第十一届第六次全会有关精神，围绕坚持高质量发展落实赶超，继续做好三个“深化”，推动新时代思明共青团工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

（一）深化思想引领，升级宣导覆盖 

（1）强化理论武装，拓展全面宣教。继续围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对青年工作的重要指示精神、团中央十八大精神，以“青年有信仰 奋斗新时代”为主题，贯彻新时代思想风尚。继续推进团干部挂钩联系基层工作，将活动下沉至街道和社区，并结合互联网企业先锋潮流，提升辖内企业互联网青年参与度。继续注重融入台湾青年的思想引领，通过新媒体游戏竞答、主题宣传采访、创意学习沙龙等新形式、新技术、新举措，面向两岸青年，大力宣传、推动学习，促进青年交流，凝聚青年力量。 

（2）打造宣传品牌，扩大传播影响。进一步提升“青春思明”微信公众号作为思明团区委宣传名片的品牌性，紧密结合中心工作，融合线下青年活动，在信息内容、采编方法、信息时效上结合新闻传播规律和新媒体相关技术，探索创新更加贴近青年、吸引青年的语言表达和推送模式，促进共青团政策和活动的传播推广，扩大受众数量覆盖面，促进公众号影响力不断提升，营造良好的社会舆论氛围。 

（二）深化组织建设，升级改革成效 

（1）完善团内管理，加强自身建设。要严格做好“入团关”的把控，在团员发展上要认真做好全区团员发展调控工作，提质保量。要加强团干部队伍建设完备性，及时配强配齐街道团工委、系统团（工）委、学校团委领导班子，加强社区团干部选拔配备，健全后备团干部队伍，适时将优秀青年志愿者、青年社会组织骨干等热心共青团工作的优秀青年充实入伍。要切实加大团干部培训力度，将培训范围扩大至非公企业团干部，不断提高业务水平，团结更多优秀青年。 

（2）优化基层团建，加强阵地建设。要打造更多“青少年成长驿站”，围绕“党建带团建、团建促党建”，在试点基础上继续推动全区十个街道在党群活动中心建设共青团服务阵地，完善配套设施，围绕扶贫救困、助力成长、扶持创业、文化提升、文明共建等主题，打造一系列有优势、有特色、有亮点的团建活动，打通团干部联系服务青年的“最后一公里”，实现共青团在团员青年身边的有形化、日常化。要筹备成立“思明区青年企业家协会”，组织青年企业家开展经验交流和分享研讨活动，扩大思明区青年企业家的交际圈，引导思明区青年企业家履行社会责任，扩大社会影响力。 

（3）树立青年典型，发挥榜样力量。努力挖掘本区优秀青年，把有知识、懂技术、有发展潜力的青年党员、团干部、团员和素质好的青年创业者、青年岗位能手，培育成青年典范，积极为优秀青年创造条件和机会，借助分享会、座谈会等方式开展分享活动，用先进事迹感染青年，用成功案例影响青年，用拼搏精神带动青年，通过报刊、电视、微信、微博等多种方式开展宣传，展示优秀青年事迹，展现优秀青年风采，树立青年典范人物，发挥青年榜样引领作用。 

（三）深化资源整合，升级青年平台 

（1）深挖对台优势，做好统战工作。一方面是服务台湾青年更“贴心”，积极落实创业扶持，宣传“惠台60条措施”等台湾青年来厦创业就业优惠政策，结合思明区情，搜集意见，配合相关部门建言献策。另一方面是引领台湾青年更“走心”。针对台湾青年的相关活动要做到“进心坎”，包括思想学习、交友派对、文明志愿等多维度促进两岸青年交流融合，搭好利于台湾青年融入的互动平台，促进两岸青年五四品牌活动可持续发展，增进两岸青年的交流和情谊。 

  （2）集中资源力量，扶持青年创业。关注青年人才“留厦难”问题，推动开展“政策留人”、“服务留人”、“感情留人”行动。积极构筑就业见习基地、创业孵化基地，开展“金融助力青年创业”分享会、“创业大咖分享会”、“创业指导小课堂”等活动，为青年就业创业提供有效帮助。探索“团属力量+金融支持”的模式，通过团组织的力量挖掘青年创业者的需求，联系银行及时跟进提供金融服务，共同助力青年创业。定期开展金融优惠政策解读、借贷融资等金融知识的交流培训，扶持青年创业就业。 

（3）建设团属社工，提升维权工作。指导符合条件的青少年事务社工机构成立直属团组织，以各类活动开展为工作载体，在为辖区青少年开展专业化服务中，充分发挥其思想引导的政治功能、参与社会治理的补充功能、交流思想的传导功能。深入推进预防青少年违法犯罪工作，广泛开展“青春护航”系列活动，持续推动团干部“一对一”结对帮扶工作，深化进行“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、“青少年维权岗”创建工作、禁毒宣传、法制教育、公益夏令营、“阳光小队”等，为青少年群体的健康成长提供切实有效的维权服务。 

（4）弘扬志愿风尚，挖掘服务亮点。加强与青年社会组织、青年志愿者服务机构的交流合作，完善志愿者的招募、培训、激励等工作，努力推动出台支持志愿服务的相关政策，努力打造一批具有特色的志愿服务品牌，培养一支高素质、高水准的青年志愿者队伍。深入推进志愿服务进社区活动，强化志愿结对共建，促使志愿服务工作的长效化和实效化。 

　　第二部分  2019年部门预算说明 

一、2019年部门预算收支总体情况 

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

（一）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2019年收入预算为158.8万元，比2018年预算数减少16.27万元，下降9.29％，具体情况如下： 

1.财政拨款收入158.8万元，其中一般公共预算拨款收入158.8万元，政府性基金拨款收入0万元； 

2.财政专户管理的事业收入0万元； 

3.事业收入(含批准留用) 0万元； 

4.事业单位经营收入0万元； 

5.上级补助收入0万元； 

6. 附属单位上缴收入0万元； 

7.历年结余0万元； 

8.其他收入0万元； 

9.其他资金0万元。 

（二）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2019年支出预算为158.8万元，比2018年预算数减少16.27万元，下降9.29％，具体情况如下： 

1.基本支出82.75万元，其中，人员支出68.38万元，公用支出14.37万元； 

2.项目支出76.05万元； 

3.事业单位经营支出0万元。 

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

2019年度一般公共预算支出158.8万元，比2018年预算数减少16.27万元，下降9.29％，主要是由于开源节流，提升部门预算资金使用效率。支出项目包括： 

（一）行政运行(群众团体事务)75.64万元。主要用于人员经费与公用经费支出。 

（二）其他群众团体事务支出76.05万元。主要用于团区委文体建设、青少年工作、五四等重大节日活动、基层团建、党建活动中心、青字号品牌项目工作、办公设备购置等项目支出。 

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

（四）行政单位医疗支出1.57万元。主要用于在职人员医疗保险支出。 

（五）公务员医疗补助0.9万元。用于在职人员医疗保险补助支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。 

四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下： 

（一）公务接待费 

2019年预算安排0.06万元。主要用于共青团主责主业等方面的活动。与上年预算0万元相比增加0.06万元，主要原因是:共青团活动需求。 

（二）公务用车购置及运行费 

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费为0万元，与上年支出持平。主要原因是:我单位公务用车制度改革正式实施，已无公务车辆。 

（三）因公出国（境）经费 

　2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。 

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2019年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算13.41万元，比2018年预算增加4.87万元，增长57.03%。主要是因为2019年非编人员经费纳入机关运行经费统计。 

（二）政府采购情况 

2019年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况 

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会2019年申报整体支出绩效目标1份,涉及财政资金158.8万元；申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金7万元。 

　　第三部分  名词解释 

　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 

　　第四部分  2019年部门预算附表 

　一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表