2018年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门预算公开说明 

　　目   录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分  2018年部门预算说明 

　　一、2018年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分  名词解释 

　　2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门的主要职责是中国共产主义青年团厦门市思明区委员会负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会属行政单位，无下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，思明团区委主要任务是：以党的十九大精神为引领，继续发挥共青团的生力军和突击队作用，围绕中心、立足青年、服务大局，发挥共青团组织的自身优势，提高参与的深度和广度。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）学习宣传贯彻党的十九大精神。将以“不忘初心跟党走、青春建功新时代”为主题，开展富有特色的学习教育活动，组织全区团员青年深入学习宣传贯彻党的十九大精神。坚持“党有号召、团有行动”，充分发挥共青团员在建设幸福思明进程中的先锋作用，团结引领广大青年在新时代立足本职、建功立业。 

　　（二）全面落实共青团改革方案。根据全市群团工作改革工作精神及团市委改革方案，制定团区委改革实施细案，全面执行改革措施，以保持和增强团组织的政治性、先进性、群众性，克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象为目标，全面落实“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，改革共青团组织架构、干部队伍、管理模式和工作方式，打造有影响的青年工作品牌，团结带领全区各级团组织，更好肩负起党交给共青团的光荣使命。 

　　（三）大力扶持青年创业就业。依托区委、区政府出台的一系列创业就业扶持鼓励政策，协助做好宣传和服务，积极构筑就业见习基地、创业孵化基地，开展创业指导和技能培训，为青年就业创业提供有效的帮助。积极开展青年创业小额贷款与贴息贷款政策宣传活动，及时将有需求的青年创业者与银行进行对接，扶持青年创业就业。加强与区财政局、区人社局等的沟通，出台优惠政策，针对电子商务、云计算等新兴产业以及金融、教育、科技等行业，做好高层次青年人才的服务工作，把青年人才留在厦门。 

　　（四）积极完善基层组织建设。完善团内管理，加强组织建设，指导辖内社区团组织开展新一届换届选举工作，做好共青团思明区第十三届委员会换届选举工作。筹备成立“思明区青年企业家协会”，组织思明区青年企业家针对经济体制改革和企业经营生产中遇到的新情况、新问题开展经验交流和理论研讨活动，举办交流活动，扩大思明区青年企业家的交际圈，引导思明区青年企业家履行社会责任，扩大社会影响。 

　　（五）筑牢发扬我区队歌品牌。以“英雄小八路”称号授予60周年，中国少年先锋队队歌40周年纪念为契机，开展丰富多彩的爱国主义教育活动及相关纪念活动，进一步用好用活“队歌发源地”文化和“中国少年先锋队队歌广场”、“中国少年先锋队队歌纪念馆”、“英雄小八路纪念馆队歌纪念馆”三块阵地，继续扩大我区队歌品牌的影响力，擦亮“队歌发源地”这张思明区青少年工作在全国最亮的名片， 

　　（六）推动共青团阵地建设。响应城市基层党建带团建的工作要求，推动全区十个街道在党群活动中心建设共青团服务阵地，打造共青团直接联系服务青年的阵地依托，打通联系服务青年的“最后一公里”，丰富团员青年活动场所及配套设施，方便团员青年“找得到”团组织，参与团的活动、享受贴心服务，与团干部交心交友、共同成长。实现共青团在团员青年身边的有形化、日常化。 

　　第二部分  2018年部门预算说明 

　　一、2018年部门预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）部门2018年收入预算为175.07万元，比2017年预算数增加3.95万元，增长2.31％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入175.07万元，其中一般公共预算拨款收入175.07万元，政府性基金拨款收入0万元； 

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元； 

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元； 

　　4.事业单位经营收入0万元； 

　　5.上级补助收入0万元； 

　　6. 附属单位上缴收入0万元； 

　　7.历年结余0万元； 

　　8.其他收入0万元； 

　　9.其他资金0万元。 

　　（二）部门2018年支出预算为175.07万元，比2017年预算数增加3.95万元，增长2.31％，具体情况如下： 

　　1.基本支出107.23万元，其中，人员支出90.69万元，公用支出16.54万元； 

　　2.项目支出67.84万元； 

　　3.事业单位经营支出0万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算支出175.07万元，比2017年预算数增加3.95万元，增长2.31%，主要是由于人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）行政运行(群众团体事务)98.06万元。主要用于人员经费与公用经费支出。 

　　（二）其他群众团体事务支出67.84万元。主要用于团区委文体建设、青少年工作、五四等重大节日活动、基层团建、党建活动中心、青字号品牌项目工作、办公设备购置等项目支出。 

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.79万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　（四）行政单位医疗支出2.15万元。主要用于在职人员医疗保险支出。 

　　（五）公务员医疗补助1.23万元。用于在职人员医疗保险补助支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2018年部门“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下： 

　　（一）公务接待费 

　　2018年预算安排0万元，与上年预算相比下降100%，主要原因是:,部门进一步严格执行中央八项规定，严控公务接待费用，对各项事务尽量做到节俭不浪费，故无安排预算。 

　　（二）公务用车购置及运行费 

　　2018年预算安排0万元，与上年支出预算持平，主要原因是:我单位公务用车制度改革正式实施，已无公务车辆。 

　　（三）因公出国（境）经费 

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年部门的机关运行经费财政拨款预算8.54万元，比2017年预算减少0.22万元，下降2.51%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年部门政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　部门2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款67.84万元。 

　　第三部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 

　　附表：2018年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门预算公开附表