2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门的主要职责是：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展建功立业与宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门包括中国共产主义青年团厦门市思明区委员会单位本级，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

　　（一）中国共产主义青年团厦门市思明区委员会单位为行政单位，行政编制3人，实有在编3人，离退休0人。

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门主要任务是：团区委将深入贯彻落实中央群团工作会议关于群团组织要克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，增强“政治性、先进性、群众性”的要求，发挥共青团的生力军和突击队作用，围绕中心、立足青年、服务大局，发挥共青团组织的自身优势，提高参与的深度和广度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持党的全面领导、坚持围绕中心，增强政治性。坚持“党建带团建”，紧跟党组织步伐开展“两学一做”等主题教育，借鉴基层服务型党组织建设经验，加强对传统模式团组织的激活引导，探索设立新型模式的团组织，继续推进在青年社会组织等新兴行业中建团，进一步探索以相同领域、兴趣、专业等聚集的各种功能型团组织。积极践行社会主义核心价值观。发动各级基层团组织以“五四”等重要节日为契机，在青年中开展经常性、普及性的社会主义核心价值观主题团日活动。进一步用好用活“队歌发源地”文化和“中国少年先锋队队歌广场”、“中国少年先锋队队歌纪念馆”、“英雄小八路纪念馆队歌纪念馆”三块阵地，开展丰富多彩的爱国主义教育活动。

　　（二）持续转作风、持续强服务，增强先进性。改进工作作风。落实“团要管团”要求，以全团开展的“团干部健康成长”主题大讨论活动为平台，结合“两学一做”学习教育，引导团干部加强自身建设，争做青年友、不做青年官。在更大范围、更深层面开展“团员青年进社区”活动，因地制宜地设计服务内容和服务项目，动员团组织参与社会服务。继续做好“大学生团支部书记挂职社区主官助理”项目，在原来工作的基础上，探索开展“带项目进社区”、“带团队进社区”两种新的挂职方式，丰富项目开展形式。优化青年服务工作。着眼于青年现实需求，继续深化和拓展就业创业、青少年维权等服务。主动把握“全民创业、万众创新”的历史机遇和全区深入实施“人才强区”战略的有利契机，依托区委、区政府出台的一系列创业就业扶持鼓励政策，协助做好宣传和服务，积极构筑就业见习基地、创业孵化基地，开展创业指导和技能培训，为青年就业创业提供有效的帮助。强化青少年维权工作。继续深入推进重点青少年群体服务管理和预防未成年犯罪工作，广泛开展“青春护航”系列活动，持续推进团干部“一对一”结对帮扶工作，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，深化“青少年维权岗”创建工作，广泛开展“青少年远离毒品”禁毒宣传、青少年法制宣传教育活动、“大手拉小手·爱心助成长”公益夏令营、“阳光小队”等，为青少年群体的健康成长提供切实有效的维权服务。倡导青年公益风尚。建立完善区青年志愿者综合管理平台，完善志愿者的招募、注册、培训、激励等工作，努力推动出台支持志愿服务的相关政策，努力打造一批具有特色的志愿服务品牌，培养一支高素质、高水准的青年志愿者队伍。深入推进志愿服务进社区活动，强化志愿结对共建，促使志愿服务工作的长效化和实效化。探索推进志愿服务网格化，设置优化志愿者网格布局，规范志愿服务队伍资源，强化信息化管理，推动志愿服务工作的社会化和常态化。

　　（三）借力自组织、借力新媒体，增强群众性。凝聚新青年组织。充分发挥共青团作为枢纽型社会组织的作用，加强与民政部门对接，对新引进的青年社会组织坚持早接洽、勤走访，对新培育的草根型青年社会组织坚持勤搭台、助发展。主动承接区委、区政府购买服务和“以奖代补”项目，为青年社会组织发展提供平台和资源，形成更加紧密的联系，通过青年社会组织凝聚更多的新青年。同时，在主动服务的前提下，积极引导青年社会组织成立团支部，加强对青年社会组织政治上的引导。运用新媒体渠道。积极探索从拓展自身新媒体渠道和加强与新媒体联系两个方面加强新媒体建设。升级打造团区委官方微博、官方微信公众平台，在更大范围内运用好思明团区委专属LOGO和青年卡通形象——成成，大力组建网宣员队伍和青年网络文明志愿者队伍力量，紧密联系着本土网络大V和人气网络团队，完善线上线下互动平台“青年之声·思明”，通过更加青年化、时尚化的渠道传递正能量、凝聚新青年。

　　四、预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

　　（一）2017年,部门收入预算为171.12万元，比2016年预算增加57.07万元，增长50.04％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入171.12万元，其中：一般公共预算171.12万元，政府性基金0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元，

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017年,部门支出预算为171.12万元，比2016年预算增加57.07万元，增长50.04％，具体情况如下：

　　1.基本支出89.48万元，其中，人员支出73.82万元，公用支出15.66万元；

　　2.项目支出81.64万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2017年度一般公共预算支出171.12万元，比2016年预算增加57.07万元，增长50.04％，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行80.21万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

　　（二）其他群众团体事务支出81.64万元。主要用于团区委文体建设、青少年工作、五四等重大节日活动、基层团建、青少年综合服务中心、金砖会议相关工作、办公设备购置等项目支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.92万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗支出2.13万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（五）公务员医疗补助1.22万元。用于在职人员医疗保险补助支出。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2017年预算安排2万元。主要用于上级团组织考察调研等方面的接待活动。与上年支出相比下降9.09%，主要原因是部门进一步严格执行中央八项规定，控制公务接待费用，对各项事务尽量做到节俭不浪费，故预算安排有所下降。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2017年预算安排0万元。与上年支出预算相比下降100%，主要原因是:我单位公务用车制度改革正式实施后。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年部门的机关运行经费财政拨款预算8.76万元，比2016年预算增加6.52万元，增长291.07%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款81.64万元。

　　九、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：