2017年度厦门市思明区中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门决算说明  

　　目   录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　三、部门主要工作总结 

　　第二部分  2017年部门决算说明 

　　一、2017年决算收支总体情况 

　　二、公共财政拨款支出决算情况 

　　三、政府性基金支出决算情况 

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分  名词解释 

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》的，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :  

　　一、部门主要职责  

　　    中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门的主要职责是指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展建功立业与宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。  

　　二、部门决算单位基本情况  

　　从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

　　三、部门主要工作总结  

　　2017年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门主要任务是：紧紧围绕党委、政府中心工作，以服务厦门会晤、提升文明素养为着力点，立足需求、发挥特色，着力打造“三大行动”，把广大青年群体聚拢在党组织周围，同频发声、同向发力，在厦门会晤筹备工作中凝聚青年力量、展现青春风采。围绕上述任务，重点完成了以下工作：  

　　（一）青年干部成长行动，把服务水平提上去。提升青年干部能力素质，锻造干部队伍“生力军”，提升服务保障厦门会晤的能力水平。一是打造“情景课堂”。针对年轻干部群众工作能力欠缺问题，举办“青年干部群众工作沟通技巧大挑战”活动，征集基层群众工作常见问题案例，精心编排4场情景剧再现矛盾，年轻干部组队现场化解，通过团队比拼、导师点评、经验分享,引导年轻干部调整心态迎难而上。二是办好“基层学堂”。组织机关年轻干部深入青年人才公寓、养老院、福乐家园助残学习站等民生项目，走进鼓浪屿学习申遗精神，走访观音山、会展北等重点片区，试乘体验厦门地铁1号线，参观厦航、东海第二救助飞行队等会晤重点保障单位，与优质企业座谈交流，为年轻干部搭建深入基层、熟悉区情、丰富见识的平台，激发他们攻坚克难、奋勇争先的工作热情。三是用活“品牌讲堂”。以“思明青年学习沙龙”为载体，举办“人人都是东道主，思明青年展风采”青年干部职工演讲比赛，激发年轻干部投身厦门会晤保障的热情。  

　　（二）青年志愿护航行动，把青年风采亮出来。以志愿服务为抓手，开展形式多样主题活动，积极营造“文明迎会晤，青年我先行”氛围。一是发力城区文明创建。针对共享单车管理乱象，线上线下齐发力，通过“青春思明”微信公众号在全市首发倡议书，20小时内转发阅读量破万，举办“爱我‘小黄’随手拍送流量”、“文明骑行青年表率”“9·17世界骑行日”等活动，倡导广大青年和市民加入文明骑行行列。结合“3·5学雷锋日”、“六一”节等开展“倡导垃圾分类、青年文明同行”进社区、“亲子DIY创意垃圾桶制作大赛”等活动。二是助力会晤安保维稳。在“五四”青年节举办思明区中学生入团典礼暨青年警员护航金砖誓师大会，联合评选表彰50名“护航金砖青年先锋”安保先进个人；联系辖内青年社会组织，发动街道社区团组织及各类青年志愿者加入平安志愿者队伍，充实群防群治力量；运用基础信息大排查数据，开展辖内六类重点青少年群体摸底排查工作；与区禁毒办联合启动思明区2017全民禁毒宣传月，首次采用话剧形式开展毒品预防和禁毒宣传，动员全社会关注青少年禁毒工作；召开思明区综治委预防青少年违法犯罪工作推进会，调整我区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组及领导小组办公室成员名单。印发《思明区社会管理综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项工作职责分工》，明确各成员单位职责。确保我区预青工作稳步推进。三是凸显文明品牌作用。活用“青字号”品牌，组织全区各级团组织开展“文明迎金砖青春勇担当”志愿服务系列活动，升级“火车站南广场志愿服务驿站”，丰富“春运志愿者”、“厦大团支部书记挂职社区主官助理”、“共青团员义务星期六”等特色品牌活动，探索建立志愿者培训、考核等制度，努力推进青年志愿者队伍专业化、规范化。四是营造文明城市氛围。厦门会晤期间，组织105名来自区法院、区检察院、团区委的青年干部，调用120辆摩拜、OFO四款最新型共享单车开展环岛路志愿者骑行活动，在骑行过程中文明督导和协助路段安保人员进行排查可疑人员、驱离流浪狗等群防群治工作，成为环岛路一道亮丽的风景线；举办“奋斗的青春最美丽”思明区迎会晤劳动者风采摄影比赛与“砥砺奋进筑金砖，实干喜迎十九大”，摄影展，充分营造思明区“延续金砖精气神，真抓实干创佳绩”的氛围。  

　　（三）青年群体关爱行动，把青年力量聚起来。加强对青年群体的人文关怀，千方百计为青年解决实际问题，做广大青年信赖的贴心人。一是为外来务工子女提供暖心服务。在新春佳节期间举办“暖冬行动”冬令营，为坚守在城区环境整治提升一线的外来务工人员子女提供课程拓展、户外拓训、爱心企业互动、城市新颜观摩等活动，为外来务工家庭传递温暖。二是为单身青年搭建交友平台。搭建青年交友平台，联合市政、特房集团团委，面向区机关、学校、公安、部队、国企单身青年，举办“千里姻缘团团牵”单身联谊活动，吸引240多名单身青年男女参与，帮助青年人树立正确婚恋观和家庭观，缓解年轻干部工作压力。三是为会晤保障人员鼓舞精神士气。组织奋战在我区会晤安保战线的公安干警、学员警、年轻干部、平安志愿者观看革命教育宣传片《建军大业》、《战狼2》等，舒缓工作压力，为护航会晤进入实战状态鼓舞士气，吹响集结号，累计开展五场观影活动共计2600多人次参与。四是为思明青年就业提供专业服务。邀请厦门中公教育共同举办厦门事业单位招聘考试考前公益培训活动，让考生在家门口免费得到最佳的备考指导体验。  

　　第二部分  2017年部门决算说明 

　　一、2017年决算收支总体情况 

　　2017年中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门年初结转和结余9.85万元，本年收入140.46万元，本年支出141.46万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.85万元。  

　　（一）2017年收入140.46万元，比2016年决算数增加13.26万元，增长10.43％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入140.46万元，其中政府性基金0.00万元。  

　　2.事业收入0.00万元。  

　　3.经营收入0.00万元。  

　　4.上级补助收入0.00万元。  

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。  

　　6.其他收入0.00万元。  

　　（二）2017年本年支出141.46万元，比2016年决算数增加15.28万元，增长12.11％，具体情况如下：  

　　1.基本支出88.04万元。其中，人员支出80.92万元，公用支出7.13万元。  

　　2.项目支出53.42万元。  

　　3.上缴上级支出0.00万元。  

　　4.经营支出0.00万元。  

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。  

　　二、公共财政拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出140.46万元，比2016年决算数增加17.33万元，增长14.07%，具体情况如下：   

　　（一）行政运行91.49万元，较上年决算数增加48万元，增长110.37%。主要原因是2017年单位公务员人数增加两名。  

　　（二）其他群众团体事务支出40.97万元，较上年决算数减少37.61万元，下降47.86%。主要原因是2017年工作内容调整，年度支出相应减少。  

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.39万元，较2016年决算数增加5.39万元，因2016年决算数0万元，无法计算同比增幅。主要原因是根据《2017年政府收支分类科目》要求，增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，基本养老保险经费从2016年列支科目“行政运行（群众团体）”科目调整至该科目。  

　　（四）行政单位医疗1.65万元，较上年决算数增加0.97万元，增长142.65%。主要原因是单位公务员人数增加两名。  

　　（五）公务员医疗补助0.96万元，较上年决算数增加0.59万元，增长159.46%。主要原因是单位公务员人数增加两名。  

　　三、政府性基金支出决算情况 

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年决算数持平。  

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算2万元，支出决算0.06万元，完成预算的3%，同比下降25%。  

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出持平。  

　　（二）公务用车购置及运行费0.08万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.08万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降100.00%，主要是:公车改革，本单位无车辆。  

　　（三）公务接待费0.06万元。主要用于公务接待活动。与2016年公务接待费为0万元相比,公务接待费支出增长0.06万元，主要是协助做好中央综治委预青专项组来厦调研等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数8人。  

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。  

　　2017年机关运行经费支出7.13万元，比2016年减少4.03万元，下降36.13%，主要原因是商品和服务支出减少。  

　　（二）政府采购支出情况。  

　　2017年政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购金额的0.00 %。  

　　（三）国有资产占用情况。  

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　（四）绩效管理工作开展情况。  

　　2017年我部门对7个项目，涉及金额81.64万元，开展了绩效管理工作。部门2017年实行绩效目标管理的一级指标2个，二级指标5个。（1）产出指标。数量指标中的团建座谈会举5场，开展青少年活动完成每周2次，开展志愿服务人次数约220次，均已完成全年目标。质量指标中，资金使用合规率和政府采购合规率均无不合规情况，已完成全年目标。时效指标中，预算执行进度符合序时进度，完成全年目标；购置设备使用年限均在使用年限之内。成本指标中，资金到位率100%。完成全年目标；全年预算实际支出率完成全年目标；预算投入总量符合序时进度，完成全年目标。（2）效益指标。服务对象满意度目标中，2016年底，团区委联合中华街道、仁安社区等对仁安社区青少年服务中心进行验收评估，因评估未达到预期效果，为避免资金浪费，项目终止，故2017年未投入资金用于青少年综合服务中心。  

　　第三部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。  

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件：2017年度部门决算公开表格