2024年区侨联部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区侨联的主要职责是：

　　（一）了解侨情民意、沟通渠道，化解矛盾；依法维护归侨、侨眷的合法权益，积极参政议政；

　　（二）做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐；

（三）配合有关部门开展牵线搭桥工作，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖国、祖籍地投资服务；

（四）加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动；开展海内外文化、学术交流；

（五）加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区侨联包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区归国华侨联合会

3

2

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，区侨联主要任务是：增强侨联组织凝聚力与服务能力，提升侨界交流与文化传承，提升侨界人士的归属感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）提升微信公众号互动，开展华侨文化交流活动，深化侨情调研。

　　（二）开展厦门市侨界健步行思明片区活动，增强侨界凝聚力。

（三）开展侨胞之家日常活动，深化为侨服务，传递侨情，维护侨益。

（四）拓展海外联谊联络，促进文化交流与认同。

（五）抓好基层组织建设，指导街居侨联开展工作。

（六）开展走访慰问活动，提升侨界人士的归属感，汇聚侨力。

（七）开展华侨文化史料收集整理、侨友课堂、侨界书画展等活动。

（八）召开常委会、全委会、主席会、基层联谊联络及委员活动。

（九）更新办公设备，保障日常办公需求。

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区侨联2024年收入预算为284.9807万元，比2023年预算数减少20.3232万元，下降6.66％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入284.9807万元，其中一般公共预算拨款收入284.9807万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）区侨联2024年支出预算为284.9807万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少20.3232万元，下降6.66％，具体情况如下：

　　1.基本支出195.8107万元，其中，人员支出155.8697万元，公用支出39.9410万元；

　　2.项目支出89.1700万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）区侨联2024年区对镇（街）转移支付项目预算为39.3600万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出284.9807万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少20.3232万元，下降6.66％，主要是由于2023年底在职人员减少1人，2024年工资福利支出预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）118.3373万元。主要用于人员工资经费支出及日常办公运行经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）89.1700万元。主要用于管理微信公众号，调研侨情，组织侨法宣传与培训，促进基层侨联交流，开展华侨文化活动及海外社团联络工作；举办厦门市侨界健步行思明片区活动；侨胞之家举办日常活动；两节、重阳节等开展走访慰问贫困归侨侨眷、侨界重点人士等；发放街居侨联负责人（非公务人员）补贴；购置台式电脑和打印机等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.3200万元。主要用于离退休人员补助等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.3797万元。主要用于职工基本养老保险支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.0000万元。主要用于职工职业年金等支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.1594万元。主要用于在职人员医疗保险等支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.6143万元。主要用于在职人员医疗补助等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区侨联部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。　　

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万万元。主要用于公务、交流活动等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

    2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费万0.0000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是:无公务车辆。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）侨联专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过管理微信公众号、调研侨情、组织侨法宣传与培训、举办厦门市侨界健步行思明片区活动、侨胞之家日常活动、两节、重阳节等开展走访慰问贫困归侨侨眷、侨界重点人士、发放街居侨联负责人（非公务人员）补贴、华侨文化史料收集整理、侨友课堂、侨界书画展、召开常委会、全委会、主席会、基层联谊联络及委员活动等等一系列精心策划的活动和措施，为侨胞提供一个温馨舒适的交流平台，促进侨胞之间的文化交流和认同，提升侨界人士的归属感和自豪感，同时也增进侨界与当地社会的和谐与融合。

　　2.立项依据

　　根据《中国侨联章程》《中国侨联基层组织管理办法》和《市委市政府 关于进一步加强侨联工作的实施意见》等文件。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区归国华侨联合会组织实施。

　　4.实施方案

通过管理微信公众号，提高侨界人士的信息获取和互动能力，同时开展华侨文化交流活动，传承和弘扬中华优秀文化，还将深化侨情调研，了解需求和动态，提供更好的服务和支持。

通过举办厦门思明区侨界健步赛，增强侨界人士的身心健康和团结友爱，同时展示厦门的风光和魅力，提升厦门在侨界的影响力和吸引力。

通过举办侨胞之家日常活动，为侨胞提供一个温馨舒适的交流平台，促进侨胞之间的文化交流和认同，同时也为侨胞提供一些娱乐和教育的机会，丰富侨胞的生活和精神。

通过节日走访慰问，关心关爱贫困归侨侨眷和侨界重点人士，送去温暖和祝福，一是帮助他们解决实际困难，提升侨界人士的归属感，二是整合资源，汇聚侨力，服务中心大局。

通过发放街居侨联负责人（非公务人员）补贴，提高街居侨联负责人的工作积极性，保障基层侨联高效运作。

通过更新办公设备，保障日常办公需求，提高工作效率和质量。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算89.1700万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）侨联工作业务经费项目一般公共预算20.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

（2）厦门市侨界健步行思明片区活动经费项目一般公共预算0.9600万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（3）侨胞之家日常活动办公经费及维修维护费用项目一般公共预算3.2000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（4）慰问经费项目一般公共预算17.5000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（5）街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费项目一般公共预算39.3600万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（6）思明区第十次归侨侨眷代表大会经费项目一般公共预算6.4000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（7）办公设备购置费项目一般公共预算1.7500万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年区侨联的机关运行经费财政拨款预算39.0610万元，比2023年预算增加6.0265万元，增长18.24%。主要原因是:非在编雇佣人员工资增加，劳务费预算有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年区侨联政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区侨联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。主要原因是:本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区侨联2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款89.1700万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表