2022年厦门市思明区归国华侨联合会      部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

    五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

区侨联的主要职责是：以“凝聚侨心侨力、同圆共享中国梦”为新时代侨务工作主题，以“根”“魂”“梦”为新时代侨务工作主线，围绕服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项工作职能，发挥党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

二、部门预算单位基本情况

区侨联包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，区侨联主要任务是：

（一）以发展聚侨力

    围绕中心服务大局，完成区委区政府部署的工作任务；进一步发挥侨智，涵养侨界优秀人才，引导人大、政协中侨界代表、委员积极参政议政。

（二）以服务暖侨心

    建好侨情数据库，画好联络图，举办情暖侨家等活动；加强和完善基层侨联组织建设，升级打造“侨胞之家”。

（三）以文化联侨情

    坚持国内、海外工作并重的方针，一是打好国内文化品牌，开展侨友课堂、书画展、侨批展厅建设和展览活动，举办侨界群众文体活动；二是不断拓展海外联谊联络渠道，巩固加强海外（港澳）乡亲社团、宗亲组织社团的交往，组织海外华裔子女夏令营，做好“民间外交”。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区侨联2022年收入预算为296.43万元，比2021年预算数减少3.65万元，下降1.22％，具体情况如下：

1.财政拨款收入296.43万元，其中一般公共预算拨款收入296.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

    2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

   （二）区侨联2022年支出预算为296.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少3.65万元，下降1.22％，具体情况如下：

　　1.基本支出203.32万元，其中，人员支出168.19万元，公用支出35.13万元；

　　2.项目支出93.11万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）区侨联2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出296.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少3.65万元，下降1.22%，主要是由于节约经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）168.10万元。主要用于区侨联人员工资经费支出及日常办公运行经费支出等。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）93.11万元。主要用于开展课题调研、编印侨情参考；召开全委会，基层侨联交流会、座谈会等；基层侨联（青委会、侨史学会等）开展联谊联络咨询服务考察参观调研等工作；海外社团交流联谊联络等工作；海外华裔子女寻根夏令营；侨联委员、基层侨联干部学习、培训、考察活动；两节侨界人士贫困侨走访慰问工作；开展侨友课堂、侨界书画展、图片展等活动；侨批展厅日常展览维护等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.40万元。主要用于离退休人员补助等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.24万元。主要用职工基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.05万元。主要用于在职人员医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.53万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元，与2021年支出预算持平。  四、“三公”经费财政拨款预算情况

区侨联2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.34万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

   （二）公务接待费

2022年预算安排0.34万元。主要用于海外社团、华侨、华人来访等公务方面的接待活动。与上年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:公务用车改革。

五、部分一级项目情况说明

    （一）街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费项目情况

1.项目概述

根据厦思委办〔2012〕55号（转发市委市政府《关于进一步加强侨联工作的实施意见》的通知）文件精神“由区级财政对镇（街道）侨联、村（社区）侨联小组负责人（非公务人员）分别予以每人每月不低于400元的经费补贴”。2012年起我区按街道侨联主席（非公务人员）每人每月补贴800元，社区侨联小组长（非公务人员）每人每月补贴400元的标准发放补贴。【区政府文件拟办呈批单〔2012〕8 8668号（区侨联关于申请街道和社区侨联负责人经费补贴的请示）】。该款项从思明区侨联2022年年初预算安排的“街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费”项目列支，科目列“华侨事务”，资金通过年终财政体制结算。

2.立项依据

根据厦思委办〔2012〕55号（转发市委市政府《关于进一步加强侨联工作的实施意见》的通知）文件精神“由区级财政对镇（街道）侨联、村（社区）侨联小组负责人（非公务人员）分别予以每人每月不低于400元的经费补贴”。

3.实施主体

本项目由区侨联组织实施。

4.实施方案

2012年起我区按街道侨联主席（非公务人员）每人每月补贴800元，社区侨联小组长（非公务人员）每人每月补贴400元的标准发放补贴。

5.实施周期

每年

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算37.44万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。无

　　六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年区侨联的机关运行经费财政拨款预算33.63万元，比2021年预算减少2.99万元，下降8.16%，主要是节约运行成本。

（二）政府采购情况

2022年区侨联政府采购预算总额1.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区侨联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区侨联2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目支出绩效目标表