第一部分  部门概况

一、部门主要职责

　　区关工委的主要职责是：

厦门市思明区关心下一代工作委员会主要负责与有关部门和辖内军（干）休所的联系协调，与市、区关工委及相关部门联络沟通；搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广经验；关心老领导、老同志，为他们参与关心下一代工作提供必要的条件，做好各项服务工作；加强对基层关工委组织建设的指导协调工作，配合基层关工委建立好“三支”队伍，帮助基层关工委解决工作中的实际问题；协调指导并总结基层工作，以创建“五好”为载体，持续开展“基层工作提升年”活动，积极推进民营企业的组建工作，培养先进典型，总结推广经验，促进我区关心下一代工作整体推进。

二、部门预算单位基本情况

区关工委包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

      三、部门主要工作任务

  2022年，区关工委主要任务是：

（一）围绕建党百年华诞，唱响“传承红色基因、赓续红色血脉”主旋律。

一是发挥夏令营的阵地优势。将举办“红色精神薪火传、童心向党迎百年”夏令营启动仪式、“百年党史天天学、红色精神记心中”主题夏令营活动、“‘嘉’少年学党史颂党恩”等主题的夏令营活动，引导青少年颂党恩、听党话、跟党走，当好红色基因传承者和实践者等夏令营。

二是发挥宣讲团和新闻骨干的队伍优势。深入学校、社区、企业，采用广大青少年喜闻乐见的形式，引导他们“红心向党、永远跟党走”，成为新时代合格建设者和可靠接班人。

三是发挥红色阵地多的资源优势。组织青少年参观虎巷8号等革命遗址，实地感受革命先辈的足迹；区教育系统关工委要努力克服新冠肺炎疫情肺炎疫情影响，创新形式，精心组织“新时代好少年·红心向党”主题教育读书活动。

（二）依托“党建带关建”，持续推动“基层建设提升年”活动巩固提高。

各街道、系统关工委紧紧依靠“党建带关建”，以“基层工作提升年”为抓手，深化“五好”创建内容，依托网格化建设，采取多平台融合等方式，深耕细作，逐步形成了以红色文化为主基调的“一街道一品牌、一社区一特色、一网格一亮点”的工作格局。

（三）多方联动，积极构建“家、校、社”协同育人体系。

各级关工委结合年度未成年人思想道德建设测评，发挥自身优势，强强联手，逐步建立和完善“家、校、社”协同育人体系。

第二部分  2022年部门预算说明

（一）区关工委2022年收入预算为257.89万元，比2021年预算数减少15.77万元，减少5.76％，具体情况如下：

1.财政拨款收入257.89万元，其中一般公共预算拨款收入257.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）区关工委2022年支出预算为257.89万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少15.77万元， 减少5.76％，具体情况如下：

1.基本支出219.89万元，其中，人员支出198.12万元，公用支出21.77万元；

　　2.项目支出38.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

    （三）区关工委2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出257.89万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少15.77万元，下降5.76％，主要是由于人员经费算法较往年有所不同，故经费下降。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）198.65万元。主要用于人员经费及公用经费支出。支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）38.00万元。主要用于公室日常工作经费、关工委骨干培训、“五老”网吧监督员的补助、阵地建设费、下拨基层品牌特色补助款等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.20万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.63万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.34万元。主要用于要用于在职人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.07万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区关工委2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是: 本部门2022年无此项安排。

　 （二）公务接待费

2022年预算安排0.40万元。主要用于上级领导视察及其兄弟单位相互学习等方面的接待活动。与上年预算相比减少20%，主要原因是:严格按照上级精神厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:无公务用车。

五、部分一级项目情况说明

　 （一）“五老”网吧监督员的补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目根据厦文明联[2010]2号《关于补助标准和承担办法的通知》的要求：网吧监督员的补助标准原则上按照每人每月100元。

　　2.立项依据

　　根据厦文明联[2010]2号《关于“五老”网吧监督员的补助标准和承担办法的通知》。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区关工委组织实施。

　　4.实施方案

　　基层“五老”网吧监督员每周一至两次检查辖内网吧是否有未成年人进入。

　　5.实施周期

2022年1月—12月

6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

无绩效目标和指标,详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2022年区关工委的机关运行经费财政拨款预算19.31万元，比2021年预算减少0.3万元，下降1.53%。

（二）政府采购情况

2022年区关工委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区关工委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区关工委2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

    三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2022年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表