预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

关工委工作的主要职责：

厦门市思明区关心下一代工作委员会主要负责与有关部门和辖内军（干）休所的联系协调，与市、区关工委联络沟通工作；搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广经验；关心老领导、老同志，为他们参与关心下一代工作提供必要的条件，做好各项服务工作；加强对基层关工委组织建设的指导协调工作，配合基层关工委建立好“三支”队伍，帮助基层关工委解决一些组织建设中的实际问题；协调指导并总结基层工作，以创建“五好”为载体，持续开展“基层工作提升年”活动，积极推进民营企业的组建工作，培养先进典型，总结推广经验，促进我区关心下一代工作整体推进。

二、部门预算单位基本情况

关工委部门包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，关工委主要任务是：

（一）提高政治站位，新起点有新境界

    中国关工委成立30周年之际，习近平总书记就做好关心下一代工作作出重要指示，令人振奋。党的十九届五中全会提出了到二0三五年的远景目标和“十四五”时期发展的主要目标，令人鼓舞。在新的起点上开启关心下一代工作新征程，令人期待。要把认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神和十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，深刻领会核心要义，准确把握新时代关工委工作的总体要求。把“传承红色基因、争做时代新人”主题教育持续引向深入，发动和组织各级关工委领导、报告团成员和“五老”志愿者深入学校、社区、企业，采用广大青少年喜闻乐见的、生动活泼的形式座谈、宣讲，引导他们努力学习，积极向上，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，成长为新时代的合格建设者和可靠接班人。通过多种媒体平台，大力宣传受全国表彰的“五老”先进事迹和身边工作典型，营造全社会共同关心下一代健康成长的良好氛围。

（二）夯实基层基础，新起点有新作为

一是突出党建带关建。争取各级党委的重视和支持，认真落实省委《关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》（闽委组通[2018]90号）和（厦委组[2019]22号）厦门市委《关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》精神，进一步完善党委统一领导下的关工委工作机制，优化组织结构，精干骨干队伍，顺畅进出途径，提升工作成效。

二是突出“五好”创建。创“五好”活动是持续推进基层关工委全面工作的有力抓手。发挥示范引领作用，把全区关工委创“五好”活动推向更高层次，全区关工委“五好”达标率要继续保持在98%以上。

三是突出创新引领。要坚持树立品牌意识，紧扣创新发展这一主题，把老品牌发扬光大，紧跟时代脉搏注入新的内容，努力培埴塑造过硬精品。

四是积极参与社会治理创新。以“关爱明天，普法先行”活动为载体，围绕《中华人民共和国民法典》，突出《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国禁毒法》等宣传教育，引导青少年增强宪法意识和法治观念，自觉养成守法习惯。

（三）勤学习精业务，新起点有新担当

    注重学习能力的培养和提高，结合党的十九届五中全会精神学习，不断提高理论素养，把握正确方向。注重做好调查研究，计划把基层调研作为新年度工作的开始。

各级关工委和广大“五老”志愿者要讲政治、顾大局、守纪律、不添乱、勇担当，疫情防控不放松，能力提升不止步。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区关工委2021年收入预算为273.66万元，比2020年预算数增加31.28万元，增长12.91％，具体情况如下：

1.财政拨款收入273.66万元，其中一般公共预算拨款收入273.66万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区关工委2021年支出预算为273.66万元，比2020年预算数增加31.28万元，增长12.91％，具体情况如下：

1.基本支出238.66万元，其中，人员支出216.77万元，公用支出21.89万元；

2.项目支出35万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出273.66万元，比2020年预算数增加31.28万元，增长12.91%，主要是由于在职人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行214.71万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）一般行政管理事务35万元。主要用于老同志办公室日常工作经费、关工委骨干培训、“五老”网吧监督员的补助、阵地建设费、下拨基层品牌特色补助款等。

　　(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.65万元。主要用于支付在职人员养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗4.25万元。主要用于在职人员医疗保险。

（五）公务员医疗补助2.43万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（六）行政单位离退休4.62万元。主要用于退休人员生活补助等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区关工委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入预算。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于上级领导视察及其兄弟单位相互学习等方面的接待活动。与上年预算相比增长2%，主要原因是:物价上涨，故比去年多预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年思明区关工委的机关运行经费财政拨款预算19.61万元，比2020年预算增加2.06万元，增长11.74%。

（二）政府采购情况

2021年思明区关工委政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，思明区关工委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区关工委2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金273.66万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金9万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表