2020年厦门市思明区关心下一代工作委员会

预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

关工委的主要职责是：

厦门市思明区关心下一代工作委员会主要负责与有关部门和辖内9个军（干）休所的联系协调，与市、区关工委联络沟通工作；搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广经验；关心老同志，为老同志参与关心下一代工作提供必要的条件，做好各项服务工作；加强对基层关工委组织建设的指导协调工作，配合基层关工委建立好“三支”队伍，帮助基层关工委解决一些组织建设中的实际问题；协调指导并总结基层工作，以创建“五好”为载体，积极推进提升年活动，积极推进民营企业的组建工作，培养先进典型，总结推广经验，促进我区关心下一代工作整体推进。

二、部门预算单位基本情况

关工委部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，关工委主要任务是：要在区委坚强领导和市关工委具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，各级关工委围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展一系列的“传承红色基因、争做时代新人”主题教育的继续和深入开展，各级关工委紧紧围绕“爱国主义”这一主题，充分利用教育实践基地、书院和各种夏（冬）令营等，开展各具特色的教育活动。

（二）以“网格化”为标志的关工委基层建设呈现新格局。关工委网格化服务管理工作已经在全区10个街道98个社区全面展开，关工委各项工作通过网格化平台实现了“落细、落小、落实”，系统化、全方位的工作新格局。继续贯彻落实省委90号文件（《关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》闽委组通[2018]90号）文件精神，进一步加强了党委对关工委工作的领导，激发各级关工委的生命力、活动力和组织力，让领导更加重视，班子得到加强，队伍更加稳定。

（三）以“普法+关爱”为主要形式参与社会治理创新。各街道、系统关工委和广大“五老”志愿者在“文明城市创建”等中心工作任务中结合一系列青少年普法教育活动，发挥自身优势，积极投身社会治理创新。

（四）以“传统+新兴”媒体方式提升宣传效果，积极顺应时代变化和青少年需求开展内容丰富的活动，注重传统媒体和新兴媒体并重，加大宣传阵地优势互补，在创新宣传内容形式、方法手段上要有新的进步。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）关工委2020年收入预算为242.38万元，比2019年预算数增加52.66万元，增长27.76％，具体情况如下：

1.财政拨款收入242.38万元，其中一般公共预算拨款收入242.38万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）关工委2020年支出预算为242.38万元，比2019年预算数增加52.66万元，增长27.76％，具体情况如下：

1.基本支出205.55万元，其中，人员支出185.84万元，公用支出19.71万元；

2.项目支出36.83万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出242.38万元，比2019年预算数增加52.66万元，增长27.76%，主要是由于在职人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（其他共产党事务支出）181.51万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）一般行政管理事务36.83万元。主要用于老同志办公室日常工作经费、关工委骨干培训、“五老”网吧监督员的补助、阵地建设费、下拨基层品牌特色补助款等。

　　(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元。主要用于支付在职人员养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗4.39万元。主要用于在职人员医疗保险。

（五）公务员医疗补助2.51万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（六）行政单位离退休4.5万元。主要用于退休人员生活补助及奖金等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.49万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

   （一）公务接待费

2020年预算安排0.49万元。主要用于上级领导视察及其兄弟单位相互学习等方面的接待活动。与上年预算相比下降3% ，主要原因是:要严格执行上级八项规定和区财务制度一系列规定执行。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:单位实行公务用车改革。

（三）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年关工委的机关运行经费财政拨款预算17.55万元，比2019年预算增加8.59万元，增加95.87%。主要原因：综合定额标准提高及人员增加。

（二）政府采购情况

2020年关工委政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，关工委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

关工委2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金242.38万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金10万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表