2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:  

　　一、部门主要职责  

　　关工委部门的主要职责是：厦门市思明区关心下一代工作委员会主要负责与有关部门和辖内9个军（干）休所的联系协调，与市、区关工委联络沟通工作；搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广典型经验；关心老同志，为老同志参与关心下一代工作提供必要的条件，做好各项服务工作；加强对基层关工委组织建设的指导协调工作，配合基层关工委建立好“三支”队伍，帮助基层关工委解决一些组织建设中的实际问题；协调指导并总结基层工作，以创建“五好”为载体，积极推进深化年活动，积极推进民营企业的组建工作，培养先进典型，总结推广经验，促进我区关心下一代工作整体推进。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　厦门市思明区关心下一代工作委员会为区直属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:  

　　本单位为行政单位，行政编制1人，实有在编4人，离退休1人。  

　　三、部门主要工作任务  

　　2017年，关工委主要任务是：在区委直接领导和上级关工委具体指导下，区关工委始终坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导，认真学习领会十八届六中全会精神，深入贯彻落实中国关工委，省、市关工委关于“深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，推动关心下一代工作创新发展”要求，转变观念，更新思路，紧贴实际，扎实工作，全区关心下一代工作在务实创新中取得新成效。  

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：  

　　（一）认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，大力加强青少年思想道德建设。  

　　（二）固本提级，更新观念，推动“基层工作年”活动再深化。  

　　（三）打造参与和创新社会治理平台，不断浓厚和谐氛围。  

　　（四）积极推进民营企业关工委工作。  

　　（五）以改革创新精神加强自身建设，不断提高工作水平。  

　　四、预算收支总体情况  

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。  

　　（一）2017年,部门收入预算为172.84万元，比2016年预算增加21.94万元，增长14.54％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入172.84万元，其中：一般公共预算172.84万元，政府性基金0万元；  

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；  

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；  

　　4.事业单位经营收入0万元，  

　　5.上级补助收入0万元；  

　　6.其他收入0万元。  

　　（二）2017年,部门支出预算为172.84万元，比2016年预算增加21.94万元，增长14.54％，具体情况如下：  

　　1.基本支出113.96万元，其中，人员支出103.21万元，公用支出10.75万元；  

　　2.项目支出58.88万元；  

　　3.事业单位经营支出0万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　2017年度一般公共预算支出172.84万元，比2016年预算增加21.94万元，增长14.54%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）行政运行100.9万元。主要用于人员经费及公用经费支出。  

　　（二）一般行政管理事务58.88万元。主要用于办公室日常工作经费、“五老”网吧监督员的补助、阵地建设费等。  

　　(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5万元。主要用于支付在职人员养老保险缴费支出。  

　　（四）行政单位医疗2.9万元。主要用于在职人员医疗保险。  

　　（五）公务员医疗补助1.66万元。主要用于在职人员医疗补助支出。  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况  

　　2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。  

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：  

　　（一）公务接待费  

　　2017年预算安排0.5万元。主要用于上级领导视察、兄弟单位相互学习等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:严格执行上级八项规定和区财务制度规定，接待活动减少。  

　　（二）公务用车购置及运行费  

　　2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降（增长）100%，主要原因是:单位实行公务用车改革。  

　　（三）因公出国（境）经费  

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。  

　　八、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　2017年部门的机关运行经费财政拨款预算10.75万元，比2016年预算增加3.31万元，增长44.49%。  

　　（二）政府采购情况  

　　2017年部门政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。  

　　（四）绩效目标设置情况  

　　2017年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款58.88万元。  

　　九、名词解释  

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附表：2017年关工委部门预算公开附表