2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区关心下一代工作委员会部门主要负责与有关部门和辖内9个军（干）休所的联系协调，与市、区关工委联络沟通工作；搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广典型经验；关心老同志，为老同志参与关心下一代工作提供必要的条件，做好各项服务工作；加强对基层关工委组织建设的指导协调工作，配合基层关工委建立好“三支”队伍，帮助基层关工委解决一些组织建设中的实际问题；协调指导并总结基层工作，以创建“五好”为载体，积极推进深化年活动，积极推进民营企业的组建工作，培养先进典型，总结推广经验，促进我区关心下一代工作整体推进。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区关心下一代工作委员会部门包括1个机关行政处室,无下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，厦门市思明区关心下一代工作委员会部门主要任务是：以科学发展观为统领，深入开展思想道德为重点的主旋律教育；立足基层夯实基础，全面开展基层深化年工作；切实加强自身建设，不断提高思想素质和工作能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、认真组织各级关工委学习贯彻党的十八大及十八届五中全会精神；

2、深入开展以社会主义核心价值观的体系教育，引导青少年遵循践行；

3、认真宣传落实中关工委、省、市相关会议精神；

4、抓好厦委办发〔2014〕18号文件精神学习贯彻落实；

5、总结树立一批基层工作的品牌特色亮点；

6、宣传一批民营企业关工委的典型；

7、抓好资源共享，推进共建工作社会化；

8、关爱“特殊群体”，继续发动各方力量开展捐资助学活动；

9、大手牵小手，帮教、帮扶、帮困，让关爱走进社区千家万户；

10、加强组织建设、配齐、配强基层班子；

11、认真组织学习、培训，提高工作水平；

12、深入调研，撰写课题报告，完成省、市交给工作任务；

13、加强宣传报道，办好简讯专刊。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门市思明区关心下一代工作委员会部门收入预算为150.9万元，其中：一般公共预算150.9万元，政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。相应安排支出预算150.9万元，其中：人员支出76.84万元，公用支出20.11万元，项目支出53.95万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出150.9万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行92.18万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）一般行政管理事务53.95万元。主要用于办公室日常工作经费、“五老”网吧监督员的补助、 阵地建设费等。

（三）行政单位医疗3.32万元。

    （四）公务员医疗补助1.45万元。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.3万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　　2016年预算安排0.5万元。主要用于上级领导视察、兄弟单位相互学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降66.7%，主要原因是:严格执行上级八项规定和区财务制度规定，接待活动减少。

（二）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排0.3万元，其中：公务用车运行费0.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表