按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

1.思明区关工委办公室的主要职责

负责区关工委上传下达，与有关部门和辖内9个军（干）休所的联系协调，与市、区关工委联络沟通工作；负责区关工委工作计划，工作总结等文件的起草、打印、分发工作；负责编写关工委工作简报，订阅《中国火炬》等报刊杂志，向有关报刊、杂志、新闻媒体投稿，做好关工委工作的宣传报道。负责区关工委全委会、主任会议、经验交流会、各种现场会等的筹备召开的有关事宜；协助区关工委领导搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广典型经验；关心老同志，为老同志参与关心下一代工作提供必要的条件，做好各项服务工作；做好区关工委文书档案的收发、归档保管工作；协助区关工委领导做好接待工作；协助领导对办公室人、财、物的编制、管理工作；做好区关工委领导交办的有关事项。做好与区委、区政府 相关部门及街道的协调联系工作。

2、组织指导工委会职责：

加强与有关部门党政领导的联系沟通，争取党政领导对关工委工作的重视和支持；加强对基层关工委组织建设的指导协调工作，配合基层关工委建立好“三支”队伍，帮助基层关工委解决一些组织建设中的实际问题；协调指导并总结基层工作，以创建“五好”为载体，积极推进深化年活动，积极推进民营企业的组建工作，培养先进典型，总结推广经验，促进我区关心下一代工作整体推进。

3、宣传工委会职责：

围绕学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，加强与宣传部、文明办等部门的联系沟通，做好宣传报道；加强对基层关工委组织建设的宣传工作，配合基层发挥关工委的作用，做好老同志宣传发动工作，加强对各级宣讲团、报告团指导协调，发动更多“五老”志愿者加入关工委组织，不断壮大我区关心下一代工作队伍，及时帮助总结推广典型经验。

4、法制工委会职责：

    以《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国未成年人保护法》两法为主要内容，配合有关部门，采取多种形式，开展法制教育活动，不断提高青少年法制观念和守法自觉性。加强对辖内网吧督导工作的指导，配合有关部门做好“特殊群体”青少年的帮教工作，引导青少年健康成长

5、教育科技工委会职责：

组织和配合有关部门抓好科学普及知识的宣传教育，协调指导广大基层创设更多有利于青少年参与活动的实践基地，组织做好青少年教育基地的实践活动。进一步推进学校、家庭、社区三结合教育网络建立和健全。 配合有关部门开展夏令营活动。

6、军地共建外青工工委会职责：

加强与9个军（干）休所的联系沟通及协调工作，进一步完善联络员制度，定期研究军地双方在关心下一代工作中的做法和经验。坚持办好与厦门海军水警区、教育局举办的每年“海军少年军校”夏令营活动；配合有关部门加强对民营企业外青工的宣传教育。

7、报告团工作职责：

围绕党的中心工作，结合青少年思想道德教育的特点，有针对性确定每年的宣讲课题。深入街道、系统、社区、学校、企业，开展多种形式的宣传教育，及时总结先进典型做法。

8、网吧督导队职责：

坚持在文明办、文体局的指导下，每周对网吧开展巡查督导制度。配合文明城市创建和迎检、复评，开展定期与不定期的督导巡查，做好情况汇总上报工作。

二、部门预算单位基本情况

关工委部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，区关工委主要任务是：认真学习贯彻党的十八届五中全会精神，大力加强青少年思想道德建设。固本提级，更新观念，推动“基层工作年”活动再深化。积极推进民营企业关工委工作。以改革创新精神加强自身建设，不断提高工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“三爱两史”教育活动为牵引，持续推动社会主义核心价值观教育更具体更深入;

（二）以品牌特色亮点为抓手，“基层工作深化年”活动取得新成效;一是班子建设进一步加强，骨干队伍不断充实。二是品牌特色亮点不断涌现，培育提升稳步推进。三是积极参与创新社会治理，不断浓厚和谐氛围。四是继续依靠“党建带动”，民营企业建立关工委持续推进。

（三）以提升能力为目标，关工委自身建设不断加强;一是注重学习提高，强化制度建设。二是注重利用信息化平台，提高工作效率。三是注重深入基层，调查研究。四是注重媒体宣传，不断扩大影响面。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余0万元，本年收入147.54万元，本年支出138.56万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余8.98万元。

（一）2016本年收入147.54万元，比2015年决算数增加9.5万元，增长6.9％，具体情况如下：

1.财政拨款收入129.32万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入18.22万元。

（二）2016本年支出138.56万元，比2015年决算数增加19.52万元，增长16.4％，具体情况如下：

1.基本支出114.72万元。其中，人员支出109.53万元，公用支出5.19万元。

2.项目支出23.84万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出124.14万元，比2015年决算数增加5.5万元，增长4.6%，具体情况如下：

（一）行政运行96.67 万元，较2015年决算数增加23.51  万元，增长32%，主要原因是政策性增资。

（二）一般行政管理事务23.84万元，较2015年决算数减少17.74万元，下降42.66 %。主要原因是严格控制经费支出。

（三）行政单位医疗2.37万元，较2015年决算数减少0.34万元，下降12.55 %，主要原因是医保缴费比变动。

（四）公务员医疗补助1.26万元，较2015年决算数增加0.07万元，增长5.9%。主要原因是医保缴费比变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，与2015年决算数持平。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款调整预算0.61万元，支出决算0.61万元，完成调整预算的100%，同比增长22 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.3万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆；公务用车运行费0.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比持平。

（三）公务接待费0.31万元，完成调整预算的100%。主要用于上级及兄弟单位考察及学习等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数20人。与2015年相比, 公务接待费支出增长55 %，主要原因是:接待四川贵州关工委学习考察。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出5.19万元，较2015年决算数增加0.91万元，增长21.26%。主要原因是差旅费用、印刷费用增加。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。