目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区机关效能投诉中心的主要职责是：组织协调机关效能建设工作，拟订机关效能建设有关制度，监督检查机关效能建设工作，组织开展绩效管理工作，办理效能投诉，实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区机关效能投诉中心包括1个基层预算单位，其中列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年区效能投诉中心将持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦市委对思明“三个引领”“六个率先”重要要求，组织协调机关效能建设工作，做好效能投诉以及实施效能问责和受理不服效能问责的申诉工作，开展绩效管理工作。以“进”的态度、“快”的作风、“干”的实效，为努力率先实现社会主义现代化作出了积极贡献。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区机关效能投诉中心2025年收入预算为566.4941万元，比2024年预算数增加44.9679万元，增长8.62％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入566.4941万元，其中一般公共预算拨款收入566.4941万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区机关效能投诉中心2025年支出预算为566.4941万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加44.9679万元，增长8.62％，具体情况如下：

　　1.基本支出487.7441万元，其中，人员支出451.6376万元，公用支出36.1065万元；

　　2.项目支出78.7500万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区机关效能投诉中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出566.4941万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加44.9679万元，增长8.62％，主要是由于审批服务电子监察系统质保已到期，需支付质保金和日常维保费用。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）398.8100万元。主要用于厦门市思明区机关效能投诉中心的人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）78.7500万元。主要用于效能办业务经费、效能督查专项业务经费、绩效管理专项业务经费等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.9700万元。主要用于厦门市思明区机关效能投诉中心退休人员退休经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.5000万元。主要用于厦门市思明区机关效能投诉中心在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.5000万元。主要用于厦门市思明区机关效能投诉中心在职人员单位职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.2000万元。主要用于厦门市思明区机关效能投诉中心在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.7700万元。主要用于厦门市思明区机关效能投诉中心在职人员公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），与2024年预算数持平。2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区机关效能投诉中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.0000万元,与上年预算持平。主要原因是:单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“效能办业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区机关效能投诉中心日常业务开展。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于组织机关效能建设，开展全区绩效管理工作教材汇编、效能投诉件的调查取证、查访核验等工作费用支出。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算3万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“效能督查专项业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于电子监察评价系统和审批服务电子监察系统稳定运行。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于支出年度电子监察评价系统的日常管理维护费用和2025年度审批服务电子监察系统的日常管理维护费用首期款，服务周期结束后另行支付尾款。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算17.3万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：电子监察评价评价系统管理维护费5万元、审批服务电子监察系统维护费12.3万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）“绩效管理专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要保障效能评估系统中公众评议环节的工作开展和绩效管理系统稳定运行。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于效能评估系统公众评议环节的调查费用支出和绩效管理系统的日常管理维护费用支出。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算26.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：绩效管理公众评议调查费21.5万元、审绩效管理系统维护费5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）“审批服务电子监察系统建设费尾款”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付系统建设费尾款。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　项目建设完工且质保期满，支付系统建设尾款。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算31.95万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区机关效能投诉中心的机关运行经费财政拨款预算32.6065万元，比2024年预算增加0.6400万元，增长2%。主要是因工作需要，机关运行经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区机关效能投诉中心政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区机关效能投诉中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区机关效能投诉中心2025年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款78.7500万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表