目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室是为区委决策和实施决策服务的办事机构，是区委日常工作的综合协调部门。其主要职责是充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，通过做好情况综合、信息调研、文电办理、会议服务、督促检查等工作，保障区委机关的正常运转，促进全区各项事业的发展。区委办加挂中共思明区委机要保密局、思明区档案局、思明区机关效能督查办公室牌子，对外可使用思明区密码管理局、思明区国家保密局等牌子。主管区档案馆、区党群综合事务中心、区机关效能投诉中心。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区委办包括3个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，区委办巩固深化主题教育成效，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，按照党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持对号入座、对标对表，坚持学思践悟、融会贯通，持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，切实把思想和行动统一到党的二十大所作出的各项决策部署上来，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　2025年区档案馆将继续认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，大力宣传、执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》，努力将学习成效转化为落实档案事业“十四五”发展规划的内在动力，在提升业务水平、优化利用服务、推动共享上展现新作为、再上新台阶。

　　2025年区效能投诉中心将持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦市委对思明“三个引领”“六个率先”重要要求，组织机关效能建设工作，做好效能投诉以及实施效能问责和受理不服效能问责的申诉工作，开展绩效管理工作,以“进”的态度、“快”的作风、“干”的实效，为努力率先实现社会主义现代化作出积极贡献。

　　2025年区党群综合事务中心将继续贯彻落实中央、省、市有关党史、文献、地方志工作方针，协调做好全区党史、文献和地方志编纂等相关工作：组织分析研究全区经济社会发展态势，开展课题调研，为区委区政府提供决策参考；配合完成区委工作机关、人大机关、政协机关以及群团机关等技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区委办2025年收入预算为2,447.9588万元，比2024年预算数减少373.7131万元，下降13.24％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,447.9588万元，其中一般公共预算拨款收入2,447.9588万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）区委办2025年支出预算为2,447.9588万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少373.7131万元，下降13.24％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,058.5388万元，其中，人员支出1,899.7768万元，公用支出158.7620万元；

　　2.项目支出389.4200万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）区委办2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出2,447.9588万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少373.7131万元，下降13.24％，主要是由于机构改革，预算发生变化。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）278.4800万元。主要用于档案馆人员经费和公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）147.6700万元。主要用于档案馆新馆大楼运行费以及档案业务费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）917.5400万元。主要用于区委办及区机关效能投诉中心人员经费及公用经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）469.6900万元。主要用于区党群综合事务中心人员经费及公用经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）241.7500万元。主要用于党建经费、党群综合业务费、效能办业务经费、审批服务电子监察系统维护费、电子监察评价系统管理维护费、绩效管理系统维护经费等专项业务费的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）82.6300万元。主要用于机关单位退休人员经费。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.0200万元。主要用于事业单位退休人员经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.4600万元。主要用于在职人员本养老保险缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.5000万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.0000万元。主要用于遗属生活困难补助支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.8800万元。主要用于行政参公在职人员的医疗保险等支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.8200万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险等支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.4000万元。主要用于行政参公在职人员的医疗补助等支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.1100万元。主要用于事业单位在职人员的医疗补助等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2024年预算数持平。2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区委办部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为6.6200万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费6.6200万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排6.6200万元。主要用于招商引资、协税护税、对外联络活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降5.7%，主要原因是:因机构改革，经批准部分公务接待费划转至区委台办。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“党建经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于为全区各基层党支部征订《中办通讯》刊物。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于为全区各基层党支部征订《中办通讯》刊物。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算11万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：党建经费11万元。

　　其中：党建经费11万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“区委办工作业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算100万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：区委办工作业务费100万元。

　　其中：办公室业务费49万元；对外联络事务经费10万元；国安改革等工作经费41万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）“侨批档案收购专项经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于面向社会购买一批品相好、研究价值高的侨批档案，作为侨批馆建设的重要侨批档案资料来源。

　　2.立项依据

　　根据《中山路片区分指挥部专题会议纪要》，档案馆负责实施侨批的购买与捐赠征集等侨批档案收集工作。根据《福建省侨批档案保护与利用办法》关于“国家档案馆可以通过接受捐赠、购买、代存、复制等方式收集侨批档案”的规定，档案馆将在依规接受自愿捐赠的同时，面向社会购买一批品相好、研究价值高的侨批档案，作为侨批馆建设的重要侨批档案资料来源。综合侨批馆的面积及策展方案安排，拟安排30万元预算资金用于首批侨批档案购买工作。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于为面向社会购买一批品相好、研究价值高的侨批档案，作为侨批馆建设的重要侨批档案资料来源。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算30万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：侨批档案收购专项经费30万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）“区档案馆新馆相关费用支出”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付档案馆新馆大楼物业管理费、水电费、恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费、其他档案馆大楼设备维护检修费用以及办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费。

　　2.立项依据

　　支出根据相关财政财务规定据实结算。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要为档案馆新馆大楼物业管理费恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费、其他档案馆大楼设备维护检修费用以及办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费均与供应商签订合同按进度支付款项。档案馆水电费根据每月实际使用情况报销费用。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算106.67万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：区档案馆新馆相关费用支出106.67万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（五）“档案专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于档案馆日常业务开展。

　　2.立项依据

　　根据档案事业“十四五”发展规划，在提升业务水平、优化利用服务、推动共享展现新作为、再上新台阶。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于档案资料编研、开展6·9国际档案日宣传活动、馆藏图书资料征购与整理、档案宣传资料制作、档案氛围布置、为全区各相关部门订阅工作报刊以及区档案馆新馆档案利用查询设备维护费等相关业务经费。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算11万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：档案专项业务费11万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（六）“党群综合业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区党群综合事务中心日常业务开展。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区党群综合事务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于党史和方志、年鉴等文献资料的调查、研究、编纂、出版、印刷、宣传及全区年度重点课题调研及区领导交办的专项课题调研、重要政策方针学习辅导、学习培训、专家咨询以及调研等相关经费。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算52万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：党群综合业务费52万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（七）“效能办业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区机关效能投诉中心日常业务开展。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于组织机关效能建设，开展全区绩效管理工作教材汇编、效能投诉件的调查取证、查访核验等工作费用支出。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算3万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（八）“效能督查专项业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于电子监察评价系统和审批服务电子监察系统稳定运行。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于支出年度电子监察评价系统的日常管理维护费用和2025年度审批服务电子监察系统的日常管理维护费用首期款，服务周期结束后另行支付尾款。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算17.3万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：电子监察评价评价系统管理维护费5万元、审批服务电子监察系统维护费12.3万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（九）“绩效管理专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要保障效能评估系统中公众评议环节的工作开展和绩效管理系统稳定运行。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于效能评估系统公众评议环节的调查费用支出和绩效管理系统的日常管理维护费用支出。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算26.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：绩效管理公众评议调查费21.5万元、审绩效管理系统维护费5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十）“审批服务电子监察系统建设费尾款”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付系统建设费尾款。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　项目建设完工且质保期满，支付系统建设尾款。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算31.95万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年区委办的机关运行经费财政拨款预算112.2585万元，比2024年预算减少5.971万元，下降5.05%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年区委办政府采购预算总额9.9600万元，其中：政府采购货物预算9.9600万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，中国共产党厦门市思明区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　区委办2025年实行绩效目标管理的一级项目10个，涉及一般公共预算拨款389.4200万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表