目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室是为区委决策和实施决策服务的办事机构，是区委日常工作的综合协调部门。其主要职责是充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，通过做好情况综合、信息调研、文电办理、会议服务、督促检查等工作，保障区委机关的正常运转，促进全区各项事业的发展。主管区档案馆、区委党史和地方志研究室、区机关效能投诉中心、区社会经济发展研究中心。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室包括1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，区委办将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，按照党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，对照“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，坚持对号入座、对标对表，持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深、走实、走心。以创建省级模范机关为载体，进一步提升抓班子、带队伍的能力，坚定不移推动全面从严治党，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，建设让党放心、让人民满意的模范机关。持续推进“快优实细 中枢先锋”党建品牌建设，把党组织建设得更加坚强有力。强化党建引领，提升工作质效，推动党建工作与业务工作深度融合，充分发挥办公室牵头抓总、中枢先锋的作用，带动全区办公室系统工作运转更加有序、保障更加有力、协调更加有方、督查更加有效、参谋更加有为。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市思明区委员会办公室2024年收入预算为1,323.4605万元，比2023年预算数减少1223.9895万元，下降48.05％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,323.4605万元，其中一般公共预算拨款收入1,323.4605万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）中国共产党厦门市思明区委员会办公室2024年支出预算为1,323.4605万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1223.9895万元，下降48.05％，具体情况如下：

　　1.基本支出785.2605万元，其中，人员支出710.3850万元，公用支出74.8755万元；

　　2.项目支出538.2000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）中国共产党厦门市思明区委员会办公室2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,323.4605万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数比2023年预算数减少1223.9895万元，下降48.05％，主要是由于控制基本支出及项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）228.2000万元。主要用于涉台专项业务费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）617.5500万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）110.0000万元。主要用于工作业务费、党建经费等专项业务费的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）56.8400万元。主要用于退休人员经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.8800万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.0000万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）200.0000万元。主要用于台湾青年就业创业扶持资金经费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.5000万元。主要用于在职人员的医疗保险等支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.5000万元。主要用于在职人员的医疗补助等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2023年支出预算持平。2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为6.3100万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费6.3100万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排6.3100万元。主要用于招商引资、协税护税、对外联络活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降7.34%，主要原因是:严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。　

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“台湾青年就业创业扶持资金经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于台湾青年就业创业扶持补贴。

　　2.立项依据

　　依据《思明区进一步鼓励和支持台湾青年实习就业创业优惠政策办法》，兑现台湾青年创业就业补贴，兑现台湾青年创业就业补贴。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于支持台湾青年在思明区实习、就业创业，给予创业启动资金扶持、经营场所租金补贴、租房补贴扶持资金经费。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算200万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：台湾青年就业创业扶持补贴200万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“党建经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于为全区各基层党支部征订《中办通讯》刊物。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于为全区各基层党支部征订《中办通讯》刊物。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：党建经费10万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）“区委办工作业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算100万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：区委办工作业务费100万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）“涉台专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于开展台胞台企服务、两岸交流活动、涉台宣传培训等对台工作。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要用于开展台胞台企服务、两岸交流活动、涉台宣传培训等对台工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算228.2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：涉台专项业务费228.2万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中国共产党厦门市思明区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算69.7555万元，比2023年预算增加8.7155万元，增长14.28%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中国共产党厦门市思明区委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党厦门市思明区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室2024年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款538.2000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表