目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室是为区委决策和实施决策服务的办事机构，是区委日常工作的综合协调部门。其主要职责是充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，通过做好情况综合、信息调研、文电办理、会议服务、督促检查等工作，保障区委机关的正常运转，促进全区各项事业的发展。主管区档案馆、区委党史和地方志研究室、区机关效能投诉中心、区社会经济发展研究中心。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区委办包括4个机关行政科室及5个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，区委办将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，按照党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，对照“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，坚持对号入座、对标对表，持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深、走实、走心。以创建省级模范机关为载体，进一步提升抓班子、带队伍的能力，坚定不移推动全面从严治党，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，建设让党放心、让人民满意的模范机关。持续推进“快优实细 中枢先锋”党建品牌建设，把党组织建设得更加坚强有力。强化党建引领，提升工作质效，推动党建工作与业务工作深度融合，充分发挥办公室牵头抓总、中枢先锋的作用，带动全区办公室系统工作运转更加有序、保障更加有力、协调更加有方、督查更加有效、参谋更加有为。

　　2024年，区档案馆将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，努力将学习成效转化为落实档案事业“十四五”发展规划的内在动力，在提升业务水平、优化利用服务、推动开发共享上展现新作为、再上新台阶。

　　2024年，区委党史和地方志研究室将贯彻落实中央、省、市、区有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规规章，拟订全区党史、文献和地方志工作规划，推进《思明年鉴（2024）》编纂出版。

　　2024年，区机关效能投诉中心紧紧围绕省、市机关效能建设工作部署和区委区政府中心工作，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，强化“深学争优、敢为争先、实干争效”的责任感紧迫感，以更深入、真督查的干劲跟踪问效、强化问责，确保各项决策部署落地见效。紧跟省、市重点工作计划和绩效管理工作要求，进一步优化绩效指标的设置。

　　2024年，区社会经济发展研究中心将围绕服务全区中心工作，组织开展重点课题调研，当好参谋助手；协助区委办做好改革办等的相关工作，推动各项工作再上新台阶。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区委办2024年收入预算为2,821.6719万元，比2023年预算数减少1122.6481万元，下降28.46％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,821.6719万元，其中一般公共预算拨款收入2,821.6719万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）区委办2024年支出预算为2,821.6719万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1122.6481万元，下降28.46％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,880.8019万元，其中，人员支出1,713.4574万元，公用支出167.3445万元；

　　2.项目支出940.8700万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）区委办2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出2,821.6719万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1122.6481万元，下降28.46％，主要是厉行节约，压缩项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）228.2000万元。主要用于涉台专项业务费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）235.6900万元。主要用于厦门市思明区档案馆人员经费和公用经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）307.7700万元。主要用于厦门市思明区档案馆新馆大楼运行费、档案业务费以及档案数字化经费等项目支出。

　　4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1,008.1600万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区机关效能投诉中心的人员经费及公用经费等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）277.6000万元。主要用于厦门市思明区社会经济发展研究中心、中共厦门市思明区委党史和地方志研究室的人员经费及公用经费等支出。

　　6.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）204.9000万元。主要用于工作业务费、党建经费、党史和地方志专项业务费、效能办业务经费、效能督查专项业务经费、绩效管理专项业务经费、经研业务费等支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）77.2200万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心退休人员经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.0200万元。主要用于中共厦门市思明区委党史和地方志研究室的退休人员经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.8400万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心、中共厦门市思明区委党史和地方志研究室、厦门市思明区社会经济发展研究中心的人员的在职人员基本养老保险缴费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.5000万元。主要中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心、中共厦门市思明区委党史和地方志研究室、厦门市思明区社会经济发展研究中心的在职人员职业年金缴费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）200万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室的台湾青年就业创业扶持资金经费。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.7500万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心的医疗保险等支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.7000万元。主要用于厦门市思明区社会经济发展研究中心、中共厦门市思明区委党史和地方志研究室的在职人员医疗保险等支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.8700万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心的医疗补助等支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.4700万元。主要用于厦门市思明区社会经济发展研究中心、中共厦门市思明区委党史和地方志研究室的在职人员医疗保险等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平。2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区委办部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为7.0200万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.0200万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排7.0200万元。主要用于招商引资、协税护税、对外联络活动等方面的接待活动。与2023年支出预算相比持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“台湾青年就业创业扶持资金经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于台湾青年就业创业扶持补贴。

　　2.立项依据

　　依据《思明区进一步鼓励和支持台湾青年实习就业创业优惠政策办法》，兑现台湾青年创业就业补贴，兑现台湾青年创业就业补贴。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于支持台湾青年在思明区实习、就业创业，给予创业启动资金扶持、经营场所租金补贴、租房补贴扶持资金经费。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算200万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：台湾青年就业创业扶持补贴200万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“党建经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于为全区各基层党支部征订《中办通讯》刊物。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于为全区各基层党支部征订《中办通讯》刊物。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：党建经费10万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）“区委办工作业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算100万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：区委办工作业务费100万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）“涉台专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于开展台胞台企服务、两岸交流活动、涉台宣传培训等对台工作。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要用于开展台胞台企服务、两岸交流活动、涉台宣传培训等对台工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算228.2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：涉台专项业务费228.2万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（五）办公设备购置费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于购买国产台式计算机。

　　2.立项依据

　　依据办公需求以及国产化电脑替代任务。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　结合办公需求，2024年计划替代5台台式电脑，预算0.7万元/台，小计3.5万元，拟从“办公设备购置费”列支2.1万元。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算2.1万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（六）区档案馆新馆相关费用支出

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付档案馆新馆大楼物业管理费、水电费、恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费以及办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费。

　　2.立项依据

　　根据档案馆功能和档案服务社会能力，为保障档案工作正常运转。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　新馆大楼物业管理费、恒温恒湿空调系统维护费与更换空调滤网、新馆消防与电梯维保金以及办公OA、政务外网、电信宽带均与供应商签订合同按进度支付款项。新馆水电费根据每月实际情况报销费用。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算106.67万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（七）厦门市大气环境监测超级站及思明区档案馆项目建设经费尾款及质保金

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付厦门市大气环境监测超级站及思明区档案馆项目建设经费尾款及质保金。

　　2.立项依据

　　根据厦发改生态函〔2018〕227号文件，市发改委批复该项目总投资概算7889.2万元。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　该项目于2017年4月12日正式开工，已于2019年10月竣工，2024年完成约5万元尾款及质保金结算工作，最终结算金额以财审价为准。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（八）档案专项业务费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于档案馆档案日常业务、档案数字化开展。

　　2.立项依据

　　根据档案事业“十四五”发展规划，在提升业务水平、优化利用服务、推动共享上展现新作为、再上新台阶。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于档案资料编研、开展6·9国际档案日宣传活动、馆藏图书资料征购与整理、档案宣传资料制作、为全区各相关部门订阅工作报刊以及区档案馆新馆档案专业设备维护费等相关业务经费。2024年预算档案数字化经费183万元，计划完成馆藏文书档案扫描、整理及目录核对工作，内容包括扫描馆藏传统案卷与简化案卷，文书档案整理，传统案卷与简化案卷核对，会计档案目录核对。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算194万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（九）“党史和地方志专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于党史和方志、年鉴等文献资料的调查、研究、编纂、出版、印刷、宣传等业务相关经费。

　　2.立项依据

　　根据党史和地方志常规工作立项

　　3.实施主体

　　本项目由中共厦门市思明区委党史和地方志研究室组织实施。

　　4.实施方案

　　调查、研究、编纂出版党史和方志、年鉴等。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算50万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十）“效能办业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　保障2024年度机关效能建设等相关工作的开展。

　　2.立项依据

　　根据《福建省机关效能建设条例》、省市机关效能建设监督员工作办法开展机关效能建设的培训宣传等工作。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于开展省机关效能建设工作条例学习、组织区效能监督员进行学习、培训、工作交流、印发全区绩效管理工作教材汇编。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：效能办业务经费5万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十一）“效能督查专项业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　保障电子监察评价系统稳定运行。

　　2.立项依据

　　根据省市《健全完善政务服务“好差评”制度提高政务服务水平实施方案的通知》，开展政务服务评价等相关工作。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于2024年度电子监察评价系统的日常管理维护。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算5.0000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：效能督查专项业务经费5.0000万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十二）“绩效管理专项业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　保障2024年度思明区绩效评估工作的开展。

　　2.立项依据

　　根据《2023年度思明区绩效管理工作方案》，开展2023年度绩效管理评估等工作。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于2024年绩效管理系统进行电脑系统适配更新、绩效管理系统的日常管理维护、完成效能评估系统公众评议环节调查、完成年度效能评估系统公众评议环节调查工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算32.9000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）绩效评估公众评议调查费23.0000万元；

　　（2）绩效管理系统电脑适配更新费4.9000万元；

　　（3）2024年度绩效管理系统维护费5.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十三）“经研业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要开展全区相关重点课题调研及区领导交办的专项课题调研、重要政策方针学习辅导、资料编印以及本中心相关日常业务等。

　　2.立项依据

　　根据思明区社会经济发展研究中心常规工作立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区区社会经济发展研究中心组织实施。

　　4.实施方案

　　计划至2024年底，组织开展全区重点课题调研、其他专题调研、编印相关资料等；推动全区改革工作，做好改革相关调研、宣传推广等工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算2.0000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中，调研、宣传等经研相关业务经费2.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年区委办的机关运行经费财政拨款预算118.2295万元，比2023年预算增加8.4095万元，增长7.11%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年区委办政府采购预算总额183.0000万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算183.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区委办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区委办2024年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款940.8700万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表